天津市东丽区总工会2018年度部门决算编制说明.docx

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1、天津市东丽区总工会2018年度部门决算编制说明第一部分天津市东丽区总工会概况一、主要职责指导全区工会工作，负责工运理论政策的研究；组织和指导全区各级工会认真履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，开展工会各项业务工作；向区委和区政府反映职工群众的情绪、愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；全区工会经费的管理、审计工作和工会企、事业发展的指导、协调工作；负责工会组织建设工作，研究制定工会组织建设规划和工会组织体制与制度；指导和推进基层工会建设职工之家活动和模范职工之家的评选表彰工作；工会干部教育培训工作和各街道、功能区及企业工会领导班子的协管工作；负责制定工会宣传教育

2、工作规划；参与有关职工思想、教育、文体工作方针政策的制定；劳动模范典型事迹宣传；组织协调工会各项重点工作的宣传；工会的精神文明创建活动；调查研究和反映职工的思想状况；负责与新闻单位的联络和工会新闻的发布工作；指导职工文化体育协会工作；协调推动工会系统宣传教育网络建设和管理；承担区委、市总工会交办的有关事项；为职工群众提供文化娱乐场所、文化、娱乐服务；确保不让一家一户困难职工生活过不去，做好第三道保障线。扶危济困、就业指导、信访处理。二、机构设置根据上述职责，天津市东丽区总工会内设6个职能室部，下辖1个预算单位。第二部分天津市东丽区总工会2018年度部门决算情况说明一、2018年度部门决算收入情

3、况天津市东丽区总工会2018年度部门决算收入总计7,146,606.82元,与2017年决算相比增加311,606.82元，其中:财政拨款收入6,795,784.00元,占95.09%；上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0猊经营收入0元，占0猊附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0虬二、2018年度部门决算支出情况天津市东丽区总工会2018年度部门决算支出总计7,146,606.82元,与2017年决算相比增加311,606.82元，其中：基本支出6,203,893.79元，占86.81支项目支出50,000.00元，占0.70%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0

4、%；对附属单位补助支出。元，占0%。三、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况天津市东丽区总工会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,253,893.79元，与2017年决算相比减少132,106.21元,具体情况如下：“行政运行”2,570,440.69元，主要用于：反映行政单位的基本支出。“事业运行”2,677,712.61元，主要用于反映事业单位的基本支出。“一般行政管理事务”50,000OO元，主要用于：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。2、社会保障和就业支出745,360.49元，比上年增加288,360.49元，主要用于：机关事业单位基本养老保险

5、和职业年金缴费。3、“医疗卫生和计划生育支出”210,380.00元，比上年减少7,620.00元，主要用于：反映用于医疗保障方面的支出。四、2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况天津市东丽区总工会2018年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,203,893.79元，与2017年决算相比减少2106.21元，具体情况如下：1、“工资福利支出”5,325,268.43元,其中：“基本工资”912,769.00元，主要用于：反映按规定发放的基本工资。“津贴补贴”717,756.30元，主要用于：反映经国家批准建立的机关事业单位津贴。“奖金”172,798.00元，主要用于：

6、反映按规定发放的奖金。“社会保险缴费210,380.00元，主要用于：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费。“机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费”745,360.49元，主要用于：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费和职业年金。“其他社会保障缴费”19,611.44元，主要用于：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。“绩效工资”747,563.00元，主要用于：反映事业单位工作人员的绩效工资。“住房公积金”1,211,305.00元，主要用于：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。“医疗

7、费”14,586.00元，主要用于：反映机关事业单位离退休人员的医疗费。“其他工资福利支出”573,139.20元，主要用于：反映上述项目未包括的人员支出。2、“商品和服务支出”805,309.56元，其中“办公费”21,530.00元，主要用于：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。“手续费”2,431.31元，主要用于：反映单位各类手续费支出。“水费”10,955.65元，主要用于：反应单位的水费、污水处理费等支出。“电费”128,513.51元，主要用于:反映单位的电费支出。“取暖费”355,141.33元，主要用于：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖

8、等。“差旅费”23,732.70元，主要用于：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。维修（护）费800.00元，主要用于：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。“培训费”3,450.00元，主要用于：反映在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。“工会经费”52,416.00元，主要用于：反映单位按规定提取的工会经费。“福利费”89,417.01元，主要用于：反映单位按规定提取的福利费。“其他交通费用“70,480.00元，主要用于：反

9、映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费税金及附加费用”26,964.05元，主要用于：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用。其他商品和服务支出19,478.00元，主要用于：反映上述可科目未包括的日常公用支出。3、“对个人和家庭的补助”73,315.80元，其中：“退休费”72,436.80元，主要用于：反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。“奖励金”879.00元，主要用于：反映独生子女父母奖励等。五、2018年度机关运行经费决算数机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安

10、排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区总工会2018年度机关运行经费决算数633,396.82元,比2017年增加53,396.82元,增长9.21%。主要原因是：办公费、水费、电费、取暖费增加。六、2018年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况天津市东丽区总工会2018年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。七、2018年度政府采购情况天津市东丽区总工会2018年政府采购支出总额3,179,920.00元，其中：政府采购货物支出3,179,920.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。八、2018年度预算绩效情况天津市东丽区总工会2018年度无实行预算

11、绩效管理的项目。九、2018年度国有资产占有使用情况截至2018年12月310,天津市东丽区总工会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车。辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括公车改革未处置车辆。单价50万元以上的通用设备。台（套），单价IOo万元以上的专用设备。台（套）。十、2018年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况天津市东丽区总工会2018年无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。第三部分专业名词解释部门决算。是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。