沿河土家族自治县第三中学部门整体支出绩效评价报告.docx
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1、沿河土家族自治县第三中学部门整体支出绩效评价报告一、基本概况(一)部门机构设置情况学校设置办公室、政教处、教导(务)处、教科室、总务处、学生服务管理处、信息工作中心共7个内设机构。(二)部门职能情况学校实行校长负责制,校长是学校的法人代表,校长在县教育局领导下,主持学校工作,全面贯彻党的教育方针,全面实施素质教育,促进学生德、智、体、美、劳全面发展,促进教育的可持续发展。宗旨:实施高中学历教育,促进基础教育发展。业务范围:高中学历教育及相关社会服务。(三)部门绩效目标2021年支出:人员经费:2355.8029万元;生均公用经费:745.6761万元;(四)部门年度工作重点1 .加强教师能力提
2、升,完成教师培训,课题研究,校际交流活动。2 .教学任务,对全校3164名初中学生,开展正常教学;保证完成IOoO名左右学生的招生目标和1150名左右的学生正常毕业。二、部门整体支出情况(一)基本支出2021年总支出:3101.479万元人员经费支出:2355.8029万元;公用经费支出:745.6761万元(二)项目支出2021年度无项目支出(三)结转结余2021年财政补助收入3146.1465万元,财政补助支出3101.4790万元,结余44.6674万元。三、绩效评价分析(一)投入情况分析1 .目标设定(1)绩效目标合理性2021年我校所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我校各
3、项开支严格执行预算,控制成本,开源节流,每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性,促进学校教育教学各项活动的开动,提升质量,学生学习生活的环境得到极大的改善,教师的生活环境也得到了相应改善。对各项资金均进行制度化管理,按规划组织实施,保证了各项资金使用的真实、合法、有效,提高了资金的使用率。保证单位的高效运转;确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应,也取得了发展的可持续性、长效性。(2)绩效目标明确性沿河土家族自治县第三中学严格遵守各项财经纪律,加强学校财务管理工作,制定了相关规章制度,加强和细化了预算编制,严格按照预算执行,确保财务收支平衡,保障学校工作正常开展和教育
4、教学目标的完成。2 .预算配置(1)在职人员控制率根据关于印发第三中学职能配置及内设机构改革工作方案的通知,第三中学编制人数为220人。2021年第三中学实际在职人数208人,在职人员控制率为94.5%。3 3)“三公经费”变动率2021年无三公经费,三公经费变动率为0。(4)重点支出安排率2021年无重点支出项目,重点支出安排率为0。(一)过程情况分析对过程情况的分析要素为预算执行、预算管理及资产管理,共涉29个次级指标。1 .预算执行(1)预算完成率2021年度第三中学预算数为2983.5448万元(含调整),决算数为3146.1465万元,预算完成率为94.83%。(2)预算调整率202
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