山西省煤矿安全生产帮扶指导检查表.docx
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1、一、安全管理单元(42)序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十1安全生产许可证煤矿企业必须取得安全生产许可证。安全生产许可证的有效期满前3个月依法提出延期申请。主要负责人、隶属关系、经济类型的、企业名称变更后,自工商营业执照变更之日起10个工作日内提出变更安全生产许可证申请;改(扩)建工程验收合格后,应当在改建、扩建工程验收合格后10个工作日内提出变更安全生产许可证申请。煤矿企业安全生产许可证实施办法第二条,第十七条,第二十条。安全生产许可证,工商营业执照,主要负责人、求属关系、经济类型、企业名称变更证明资料,工程验收合格资料。2安全生产管理机构设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人
2、员。专职安全生产管理人员配备数量是否符合劳动定员标准。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条,中华人民共和国安全生产法第二十四条。机构设立、人员任命文件,单位劳动定员标准,单位人员名册及考勤记录,安全管理人员考核合格证明,特种作业操作证。3防突机构煤与瓦斯突出矿井应当设置防突机构及专业防突队伍。防突机构人员配备是否符合国家矿山安全监察局关于加强煤与瓦斯突出防治工作的通知(矿安(2022)68号)要求。防治煤与瓦斯突出细则第四条,三十六条,四十二条。机构设置、人员任命文件,单位劳动定员标准,单位人员名册及考勤记录,安全管理人员考核合格证明,相关技术人员毕业证书,特种作业操作证。4防治水机构和队伍水
3、文地质条件复杂、极复杂的,应当设立专门的防治水机构。配备满足工作需要的防治水专业技术人员,建立专门的探放水作业队伍。人员配备数量是否符合劳动定员标准。煤矿安全规程第二百八十三条,煤矿防治水细则第五条。机构设置、人员任命文件,单位劳动定员标准,单位人员名册及考勤记录,专业技术人员学历证书、职称证书,安全管理人员考核合格证明,特种作业操作证。5主要负责人安全生产责任制建立是否建立健全主要负贲人安全生产责任制。主要负贡人责任制是否符合中华人民共和国安全生产法规定。主要负责人安全生产责任是否符合上级规范性文件。中华人民共和国安全生产法第四条,第五条,第二十一条,煤矿安全规程第四条,主要负贲人安全生产责
4、任制。带格式表格序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十主要负责人安全生产责任是否符合本单位和本岗位工作实际。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。6安全生产管理人员安全生产责任制建是否建立健全安全生产管理人员安全生产责任制。安全生产责任制是否符合中华人民共和国安全生产法第二十五条的规定。是否明确责任范围和考核标准等内容。安全生产管理人员责任制是否符合本单位和本岗位工作实际。中华人民共和国安全生产法第四条,第二十二条,第二十五条,煤矿安全规程第四条,煤矿企业安全生产许可证实施办法第八荥。相关人员安全生产责任制。7职能部门安全生产责任制建立是否建立健全安全生产责任制。安全生产责任制是否符合法律
5、法规,是否符合本单位和本岗位工作实际。煤矿安全规程第四条,煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。相关职能部门安全生产责任制。8岗位安全生产资任制建立是否建立健全各岗位安全生产责任制。安全生产责任制是否符合法律法规,是否符合本单位和本岗位工作实际。煤矿安全规程第四条,煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。相关岗位安全生产责任制。9安全生产规章制度建立必须建立健全安全生产目标管理、投入、奖惩、技术措施审批、培训、办公会议制度,安全检查制度,事故隐患排查、治理、报告制度,事故报告与责任追究制度,设备、设施检查维修制度、地质灾害普查、井下劳动组织定员、矿领导带班下井、井工煤矿入井检身与出入井人员清点等
6、安全生产规章制度和本单位的操作规程。煤矿安全规程第四条,煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条。安全生产规堂制度,岗位操作规程。抽查部分规章制度主要内容是否符合规定。抽查制度执行的相关记录;查看设备材料验收记录台账,10隐患排查治理责任按规定定期组织排查事故隐患。按规定对事故隐患登记建档。中华人民共和国安全生产法第四条,第四事故隐患排查、治理、报告、通报制度,事故隐患定期排查方案,人员分工表,事故隐患信息档带格式表格序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十落实按规定对重大事故隐患进行报告。按规定事故隐患进行整改。十一条,安全生产事故隐患排查治理暂行规定第二十条。案,一般事故隐患整改验收报表,事
7、故隐患排杏治理情况通报,重大事故隐患的报告、治理方案,事故隐患“五落实”报表、11领导干部带班职责落实每班必须有矿领导带班下井。煤矿的主要负责人每月带班下井不得少于5个。煤矿领导带班下井时,其领导姓名应当在井口明显位置公示。煤矿领导每月带班下井工作计划的完成情况,应当在煤矿公示栏公示,接受群众监督。煤矿领导带班下井应加强对采煤、掘进、通风等重点部位、关键环节的检查巡视,及时发现和组织消除事故隐患和险情,及时制止违章违纪行为,严禁违章指挥。煤矿领导带班下井实行井下交接班。煤矿领导带班下井及安、全监督检查规定第五条,第七条,第九条第十条。卜井带班记录,卜井档案,井口公示记录,交接班记录,入井人员位
8、置监测记录,调度汇报记录。12安全生产规章制度落实是否严格执行本单位的安全生产规章制度。中华人民共和国安全生产法第四条,煤矿安全规程第四条。相关安全生产规章制度。对照制度规定关键内容核对检查落实情况。13安全生产管理机构职责落文是否严格落实安全生产管理机构责任制。中华人民共和国安全生产法第二十五条,煤矿安全规程第四条。安全生产管理机构责任制,“三违”查处、隐患排查治理等相关资料。对照安全生产管理机构责任制规定关键内容核对检查.14职能部门安全生产职责落实是否严格落实职能部门安全生产责任制。煤矿安全规程第四条。相关职能部门安全生产责任制,相关资料。对照职能部门安全生产责任制规定关键内容核对检纵1
9、5主要负责人安全生产职责落实是否严格落实主要负责人安全生产责任制。中华人民共和国安全生产法第二十一条。主要负责人安全生产责任制,相关资料。对照主要负贡人安全生产贡任制规定关键内容核对检查(包括组织制定木单位安全生产规章制度和操作规程),检杳有突出矿井的煤矿企业主要负责人带格式表格序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十每季度、突出矿井矿长每月至少进行1次防突专题研究,检查、部署防突工作,解决防突所需的人力、财力、物力,确保抽、掘、采平衡和防突措施的落实情况的资料。16安全生产管理人员安全生产职责落实是否严格落实安全生产管理人员安全生产责任制。中华人民共和国安全生产法第二十五条,煤矿安全规程第
10、四条。相关安全生产管理人员安全生产责任制,相关资料。对照检查对象责任制规定关键内容核对检查。17其他从业人员安全生产职责落实是否严格落实岗位安全生产责任制和操作规程。中华人民共和国安全生产法第五十七条,煤矿安全规程第四条,第八条。各岗位全员安全生产责任制、规章制度、操作规程、安全生产标准化建设相关资料。对照检查对象货任制、操作规程规定、标准化标准关键内容现场抽上18举报奖励公告牌省级矿山安全监管部门会同省级矿山安全监察机构在辖区所有矿山露天工业广场(人员出入主要路口)、井工矿山人员入井井口等醒目位置安设举报信息标识牌,载明接报单位及联系方式、匿名举报方法、受奖励的举报内容、举报奖励等级划分、奖
11、励标准和领奖方式。国家矿山安全监察局关于印发矿山安全生产举报奖励实施细则(试行)的通知(矿安(2021)47号)第11条。19安全标志管理煤矿使用的纳入安全标志管理的产品,必须取得煤矿矿用产品安全标志。试验涉及安全生产的新技术、新工艺必须经过论证并制定安全措施;新设备、新材料必须经过安全性能检验,取得产品工业性试验安全标志。煤矿安全规程第十条。安标产品台账,煤矿矿用产品安全标志证书,设备材料领用记录、抽查在用纳入安标管理的产品及涉及安全生产的试验性新设备新材料,并在安标中心网站查询比对。20图纸填绘必须按规定填绘反映实际情况的图纸。煤矿安全规程第十四条。相关图纸,生产计划,瓦斯报表,通风报表,
12、产量报表,火工品领用记录等。抽查一定周期内带格式表格序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十同类图纸进行比对检查21填绘的图纸严禁作假、想瞒采掘工作面。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准(应急管理部4号令)第十八条。22煤矿承包生产经营安全管理煤矿实行整体承包生产经营后,是否重新取得或者及时变更安全生产许可证。承包或者托管方是否有合法有效煤矿生产建设证照。煤矿实行承包(托管)是否签订安全生产管理协议,协议是否约定双方安全生产管理职责。承包方(承托方)是否按规定变更安全生产许可证。承包方(承托方)是否再次将煤矿承包(托管)给其他单位或者个人。煤矿是否将井下采掘工作面或者井巷维修作业作为独立工程承
13、包(托管)给其他企业或者个人。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准(应急管理部4号令)第十六条。安全生产管理协议,承包(托管)方资质,安全生产许可证,人员名册,主要采掘工作而作业规程审批、贯彻记录,工资报表,工伤保险资料。23煤矿改制安全管理改制期间,是否未明确安全生产贡任人,是否健全安全生产管理机构和配备安全管理人员。完成改制后,是否重新取得或者变更采矿许可证、安全生产许可证、营业执照。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准(应急管理部4号令)第十七条。采矿许可证、安全生产许可证、营业执照,改制期间安全管理规定,安全管理机构人员名册,相关人员考核合格资料。24矿长、副矿长及专业技术人员配备煤矿是否分别
14、配备矿长、总工程师和分管安全、生产、机电的副矿长,以及负责采煤、掘进、机电运输、通风、地质测量工作的专业技术人员。煤矿重大生产安全事故隐患判定标准(应急管理部4号令)第十八条。人员任命文件,人员名册,相关人员考核合格资料,相关技术人员毕业证书。25特种作业人的配备对煤矿特种作业目录中所列的十大类十一个工种的特种作业:是从事这些特种作业的人员要根据现场工作需要配备,人员数量符合需求;二是特种作业人员应当符合特种作业人员安全技术培训考核管理规定第四条的条件;特种作业人员安全技术培训考核管理规定(原国家安全监管总局令第30号)第四条,第带格式表格序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十三是所有特种
15、作业人员必须经过专门的安全技术培训并考核合格,取得中华人民共和国特种作业操作证。五条,煤矿安全培训规定(原国家安全监管总局令第92号)第二十一条,二十二条,二十四条。26煤(岩)与瓦斯(二弱化碳)突出矿井、冲击地压矿井安全费用是否按照吨煤50元的标准提取。中华人民共和国安全生产法第二十三条,煤矿安全规程第十一条,企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资(2022)136号)第七条,第十七条,第八条。安全生产费用提取使用制度,安全生产费用提取财务报表,煤炭产量报表,煤炭销售报表,生产单位工资报表,煤炭提升计量资料。27高瓦斯矿井,水文地质类型复杂、极复杂矿井,容易自燃煤为矿井安全费用是否按照吨煤
16、30元的标准提取。中华人民共和国安全生产法第二十三条,煤矿安全规程第十一条,企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资(2022)136号)第七条,第十七条,第八条。安全生产费用提取使用制度,安全生产费用提取财务报农,煤炭产量报衣,煤炭销售报农,生产单位工资报表,煤炭提升计量资料。28低瓦斯矿井安全费用提取安全费用是否按照吨煤15元的标准提取。中华人民共和国安全生产法第二十三条,煤矿安全规程第十一条,企业安全生产安全生产费用提取使用制度,安全生产费用提取财务报表,煤炭产量报表,煤炭销售报表,生产单位工资报衣,煤炭提升计量资料。带格式表格序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十费用提取和使用管理
17、办法(财资(2022)136号)第七条,第十七条,第八条。29建设矿井安全费用提取安全费用是否按工程造价2.5%的标准提取。中华人民共和国安全生产法第二十三条,煤矿安全规程第十一条,企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资(2022)136号)第七条,第十七条,第八条。安全费用提取使用制度,安全费用提取财务报表,工程造价计划,工程投入财务报表。30安全费用使用安全费用不得超范围使用,符合企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企201216号)第十七条标准要求。企业提取的安全费用应当专户核算,按规定范围安排使用,不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用,当年计提安全费用不足的,超出部分按正常成
18、本费用渠道列支。中华人民共和国安全生产法第二十三条,企业安全生产费用提取和使用管理办法(财资(2022)136号)第十七条,第二十七条,第三I一条。安全生产费用提取使用制度,安全生产独用使用明细账、凭证,有关财务报表、计划和统计报表。31工伤保险参加工伤保险,为从业人员缴纳工伤保险费。煤矿企业安全生产许可证实施办法第六条第(五)项。缴纳工伤保险资料、凭证和相关文件,职工人员名册。32劳动防护用品配备使用作业人员必须正确使用防尘或者防毒等个体防护用品。煤矿安全规程第六百三十九条。职工个人劳动防护用品采购与管理、发放资料。入井(场)人员必须戴安全帽等个体防护用品,穿带有反光煤矿安全规程第十职工个人
19、劳动防护用品采购与管理、发放资料。带格式表格序号检查项目检查内容检查依据检查主要资料十标识的工作服。三条。33安全培训机构及制度明确负责安全培训工作的机构,配备专职或者兼职安全培训管理人员,专兼职教师持证情况。煤矿企业应当建立完善安全培训管理制度,制定年度安全培训计划。煤矿安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第92号)第六条。矿井安全培训机构设立有关文件,专职或兼职安全培训管理人员任命文件,培训管理制度。从事安全培训工作所福要的条件。34安全培训档案管理建立规范的安全生产教育和培训档案。建立健全从业人员安全培训档案,实行一人一档。煤矿企业从业人员安全培训档案的内容包括:学员登记表,包括学员
20、的文化程度、职务、职称、工作经历、技能等级晋升等情况;身份证复印件、学历证书复印件:历次接受安全培训、考核的情况;安全生产违规违章行为记录,以及被追究责任,受到处分、处理的情况。建立企业安全培训档案,实行一期一档。煤矿企业安全培训档案的内容包括:培训计划;培训时间、地点;培训课时及授课教师:课程讲义;学员名册、考勤、考核情况;综合考评报告等。煤矿安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第92号)第八条,第九条。矿井主要负责人、安全管理人员及特种作业人员安全培训档案,煤矿其他从业人员安全培训档案,人员名册。现场抽查C对照培训计划检查“一期一档”的建立情况。对照入井人员登记簿、井下人员定位系统抽查
21、参培人员是否真正参加培训C35安全培训投入按照国家规定的比例提取教育培训经费。其中,用于安全培训的资金不得低于教育培训经费总额的百分之四十。煤矿安全培训规定(国家安全生产监督管理总局令第92号)第六条。安全培训费用使用明细台账、凭证,有关财务报表,计划和统计报表。36主要负责人及安全生产管理人员培训煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起六个月内通过考核部门组织的安全生产知识和管理能力考核,并持续保持相应水平和能力。煤矿企业主要负责人和安全生产管理人员应当自任职之日起三十日内,按照规中华人民共和国安全生产法第二十一条,煤矿安全培训规定(国家安全生产监督管安全生产知识和管理能力若核合
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