2023年CMA质量记录表格word模板.docx

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1、文件号：ZRGC-JL-2023XXX检验检测中心实施日期：2023年12月01日封面口受控本口非受控本第0页共123页质量记录表格（汇编）编制：审核：批准：登记号：2023年06月01日发布2023年12月01实施XXX检验检测中心发布XXX检验检测中心质量记录表格文件编号：ZRGC-JL-2023实施日期：2023年12月Ol日发放控制页版本号：1第1页共123页发放控制页发放记录表:序号存放部门存放日期经手人批准人备注XXX检验检测中心质量记录表格文件编号：ZRGC-JL-2023实施日期：2023年12月Ol日O修订页版本号：1第2页共123页三、修订页序号修订号修订情况批准人批准日期

2、备注记录表编号及页码简要内容综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。批准人：年月日XXX检验检测中心体系记录表格文件编号：ZRGC-JL-2023实施日期：2023年12月01日目录版本号：1第3页共123页序号记录表编号版本号/修改码记录样表名称页码1ZRGC-Jl-OOO1-20231/0年度人员培训计划72ZRGC-JL-0002-20231/0培训项目实施计划83ZRGC-JL-0003-20231/0培训签到表94ZRGC-JL-0004-20231/0培训考核成绩汇总及评价表105ZRGC-JL-0005-20231/0技能考核情况表116ZRGC-JL-0006-2

3、0231/0外部培训登记表127ZRGC-JL-0007-20231/0检验检测人员上岗证138ZRGC-JL-0008-20231/0上岗证发放登记149ZRGC-JL-0009-20231/0非上岗技能培训记录1510ZRGC-JL-OO10-20231/0年度人员监督/监控计划1611ZRGC-JL-OO11-20231/0人员监督/监控记录1712ZRGC-JL-OO12-20231/0内务和安全检查记录表1813ZRGC-JL-OO13-20231/0质量监督工作规划1914ZRGC-JL-OO14-20231/0质量监督记录2015ZRGC-JL-OO15-20231/0环境监督记

4、录汇总表2116ZRGC-JL-OO16-20231/0仪器设备损坏、故障、改装或维修记录表217ZRGC-JL-OO17-20231/0设备日常点检表2318ZRGC-JL-0018-20231/0仪器设备保养维护计划表2419ZRGC-JL-OO19-20231/0仪器设备保养维护记录表2520ZRGC-JL-0020-20231/0仪器设备使用记录2621ZRGC-JL-0021-20231/0仪器设备维修申报表2722ZRGC-JL-0022-20231/0仪器设备验收单2823ZRGC-JL-0023-20231/0仪器设备封存记录2924ZRGC-JL-0024-20231/0仪器

5、设备异常处理单3025ZRGC-JL-0025-20231/0仪器设备报废申报表3126ZRGC-JL-0026-20231/0仪器设备外部支持服务报告表3227ZRGC-JL-0027-20231/0检定证书3328ZRGC-JL-0028-20231/0年度期间核查计划3429ZRGC-JL-0029-20231/0期间核查项目报告单3530ZRGC-JL-0030-20231/0不符合纠正和纠正措施记录表3631ZRGC-JL-0031-20231/0年度检定/校准计划记录表3732ZRGC-JL-0032-20231/0仪器设备检定/校准通知书3833ZRGC-JL-0033-2023

6、1/0仪器设备检定/校准结果汇总表3934ZRGC-JL-0034-20231/0检定/校准证书计量确认报告表4035ZRGC-JL-0035-20231/0技术人员岗位资格审批表4136ZRGC-JL-0036-20231/0使用易燃、易爆及有害气体登记记录4237ZRGC-JL-0037-20231/0易制毒化学品使用记录表4338ZRGC-JL-0038-20231/0过期、废弃物品处理记录表4439ZRGC-JL-0039-20231/0管理体系文件分发控制单4540ZRGC-JL-0040-20231/0管理体系文件清单及修订状态一览表4641ZRGC-JL-0041-20231/0

7、文件更改申请单4742ZRGC-JL-0042-20231/0文件更改通知单4843ZRGC-JL-0043-20231/0作废文件销毁审批表4944ZRGC-JL-0044-20231/0保留作废文件清单5045ZRGC-JL-0045-20231/0检验检测委托单5146ZRGC-JL-0046-20231/0检验检测项目合同评审表5247ZRGC-JL-0047-20231/0检验检测项目评审记录5348ZRGC-JL-0048-20231/0分包方调查、评审表5449ZRGC-JL-0049-20231/0仪器/设备验收记录表5550ZRGC-JL-0050-20231/0合格品供应商

8、选择、评定审批表5651ZRGC-JL-0051-20231/0合格供应商名录5752ZRGC-JL-0052-20231/0采购申请单5853ZRGC-JL-0053-20231/0顾客满意度调查表5954ZRGC-JL-0054-20231/0顾客满意度调查反馈问题处理表6055ZRGC-JL-0055-20231/0申诉投诉记录6156ZRGC-JL-0056-20231/0申诉和投诉的处理报告6257ZRGC-JL-0057-20231/0不符合检验检测工作纠正报告6358ZRGC-JL-0058-20231/0纠正措施记录表6459ZRGC-JL-0059-20231/0记录格式更改

9、审批单6560ZRGC-JL-0060-20231/0质量记录格式控制清单6661ZRGC-JL-0061-20231/0技术记录格式控制清单6762ZRGC-JL-0062-20231/0过期记录销毁报告6863ZRGC-JL-0063-20231/0借阅文件申请表6964ZRGC-JL-0064-20231/0借阅文件登记表7065ZRGC-JL-0065-20231/0年度内部审核计划7166ZRGC-JL-0066-20231/0内部审核实施方案7267ZRGC-JL-0067-20231/0内部审核通知单7368ZRGC-JL-0068-20231/0内审检查记录表7469ZRGC-

10、JL-0069-20231/0内审发现不符合项报告7570ZRGC-JL-0070-20231/0下发内部审核报告的通知7671ZRGC-JL-0071-20231/0内部审核报告7772ZRGC-JL-0072-20231/0年度管理评审计划7873ZRGC-JL-0073-20231/0年度管理评审方案7974ZRGC-JL-0074-20231/0管理评审通知单8075ZRGC-JL-0075-20231/0管理评审会议记录表8176ZRGC-JL-0076-20231/0管理评审会议签到记录表8277ZRGC-JL-0077-20231/0管理评审报告8378ZRGC-JL-0078-

11、20231/0管理评审改进、验收报告表8479ZRGC-JL-0079-20231/0标准检验检测方法验证计划8580ZRGC-JL-0080-20231/0标准检验检测方法验证评价书8681ZRGC-JL-0081-20231/0标准检验检测方法验证有效性声明8782ZRGC-JL-0082-20231/0例外允许偏离申请表8883ZRGC-JL-0083-20231/0例外允许偏离确认评审表8984ZRGC-JL-0084-20231/0例外允许偏离确认的声明9085ZRGC-JL-0085-20231/0非标准检验检测方法确认计划9186ZRGC-JL-0086-20231/0非标准检验

12、检测方法确认评价书9287ZRGC-JL-0087-20231/0非标准检验检测方法确认的声明9388ZRGC-JL-0088-20231/0计算和数据转移校核记录9489ZRGC-JL-0089-20231/0抽样任务单9590ZRGC-JL-0090-20231/0抽样单(No3-1)9691ZRGC-JL-0091-20231/0抽样单(NO3-2)9792ZRGC-JL-0092-20231/0抽样单(No3-3)9893ZRGC-JL-0093-20231/0受检客户领回样品清单9994ZRGC-JL-0094-20231/0样品报废处理申请报告10095ZRGC-JL-0095-2

13、0231/0样品报废处理一览表10196ZRGC-JL-0096-20231/0样品收发记录表10297ZRGC-JL-0097-20231/0年度质量监控计划10398ZRGC-JL-0098-20231/0质量控制项目实施方案10499ZRGC-JL-0099-20231/0检验检测任务单105100ZRGC-JL-O100-20231/0样品验收交接单(No3T)106101ZRGC-JL-Ol01-20231/0样品验收交接单(No3-2)107102ZRGC-JL-O102-20231/0样品验收交接单(No3-3)108103ZRGC-JL-O103-20231/0检验检测报告补充

14、/修改审批表109104ZRGC-JL-O104-20231/0检验检测报告110105ZRGC-JL-O105-20231/0检验检测结果汇总表Ill106ZRGC-JL-O106-20231/0年度能力验证及实验室间比对计戈表112107ZRGC-JL-O107-20231/0能力验证及实验室间比对实施计划113108ZRGC-JL-O108-20231/0能力验证及实验室间比对评审报告114109ZRGC-JL-O109-20231/0标准物质入库记录表115110ZRGC-JL-Ol10-20231/0标准物质使用记录表116111ZRGC-JL-O111-20231/0标准物质报废申

15、请表117112ZRGC-JL-Ol12-20231/0风险管理报告表118113ZRGC-JL-Ol13-20231/0测量不确定度评定报告120114ZRGC-JL-Ol14-20231/0检验检测报告发放登记表121115ZRGC-JL-O115-20231/0能力验证活动适宜性核查表122116ZRGC-JL-Ol16-20231/0117ZRGC-JL-O117-20231/0118ZRGC-JL-Ol18-20231/0119ZRGC-JL-Ol19-20231/0XXX检验检测中心年度人员培训计划表根据培训管理程序的规定和中心主任的要求，年员工培训工作计划安排如下：ZRGC-JL

16、-0001-2023序号培训项目参加人员培训时间必要时，每一培训由综合部制定具体实施计划，在实施前两周通知参加人员。批准：口期：日期：XXX检验检测中心培训项目实施计划ZRGC-JL-0002-2023一、培训项目二、培训内容及安排:三、培训地点:四、参加人员:批准：日期:拟制：日期：XXX检验检测中心培训签到表ZRGC-JL-0003-2023培训内容日期应参加人签到备注XXX检验检测中心培训考核成绩汇总及评价表ZRGC-JL-0004-2023培训项目名豚考核日期年月日监考人姓名成绩培训效果评价制表:审批:XXX检验检测中心技能考核情况表ZRGC-JL-0005-2023检验检测人员姓名操

17、作仪器设备名称实际操作考核成绩及日期考核人姓名11/123XXX检验检测中心外部培训登记表ZRGC-JL-0006-2023序号姓名培训内容培训单位培训结果（成绩单，证书等）ZRGC-J1-0007-2023XXX检验检测中心检验检测人员上岗证No.同志经检验检测机构资质认定检测员岗位培训考核合格，满足该岗位工作要求，准予上岗。授权检测项目范围：申请资质认定的检测参数（包括.等），以及等检测仪器的操作和核查验证。期限：自本审批表签字之日起至年月日。批准人：XXX检验检测中心（盖章）年月日XXX检验检测中心上岗证发放登记ZRGC-JL-0008-2023编号姓名部门职务主要操作仪器设备签名备注1

18、4/123XXX检验检测中心非上岗技能培训记录时间培训部门培训内容培训结果XXX检验检测中心年度人员监督/监控计划本中心年度人员监督/监控工作计划做如下安排:容方式人员机料法环测仪器使用是否熟练?操作是皿样品选择、标识是否正确？制备是否符合要求方法选择是否正确？使用是否正确熟练？环境是否满足要求?是否监测、控制、记录环境？原始记录是否规范？检测结果是否核查？人员区分新员工面谈、见证实验、核查记录、盲样测试、实验室内比对开展新工作的员工面谈、见证实验、核查记录、盲样测试、实验室内比对老员工盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果说明：1、监督/监控采用滚动连续方式，根据人员数量情况全少

19、每月循环一次；2、新员工和开展新工作的员工视情况增加监督次数；3、每个监督员一般监督5至10人；4、至少每两个月进行一次盲样测试或实验室内比对，填写监督/监控记录并进行评价；5、各部门依据该计划将监督/监控细化到每一个人，在每月第二周的本中心日常管理会议上汇报上月监督/监控情况；6、根据管理评审计划安排，质量监督组（监督员）向管理评审组（质量负责人）汇报一年来监督/监控情况及综合分析。批准:口期:拟制:日期:XXX检验检测中心人员监督/监控记录ZRGe-JL-Ooll-2023部门:记录时间：年月日至年月监督员：被监督/监控人员监督/监控方式监督/监控结果（评价）实施时间不符各事项及纠正情况口

20、符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合口符合口不符合内务和安全检查记录表ZRGC-JL-OO12-2023统计时间：自年月日至年月日安全员:工程部业务部质量部综合部体系运行符合性（30分）体系运行符合性（30分）设备及设施（20分）安全（OTO分）管理（0-5分）维护（0-5分）环境及内务管理（20分）文明（0-5分）卫生（0-5分）有序（0-5分）安静（0-5分）总评90分以上符合60-90分一般不符合60分以下严重不符合质量监督工作规划ZRGC-JL-0013-2023本中心年的质量监督工作规划做如下安排

21、：一、质量监督内容及时间安排1、下列内容的质量监督，本中心按季度安排如下表，各部再细分成每月实施的内容:第一季度第二季度第三季度第四季度综合部业务部资料室样品室档案室实验一室实验二室实验三室2、对每份原始记录和检验报告，结合审核工作进行质量监督。3、对档案室和样品室的管理、本中心及本中心的环境和内务管理，每月进行一次质量监督。4、供应品的采购及时进行质量监督。二、各有关部门每月初将质量监督记录交质量监督组进行汇总统计，在每月第二周的本中心日常管理会议上汇报上月质量监督的情况。三、根据管理评审计划安排，质量监督组向管理评审组汇报一年来质量监督的情况及综合分析。拟制：批准：年月日年月日XXX检验检

22、测中心质量监督记录部11:ZRGC-JL-0014-2023记录时间自年月日至年月曰质量监督员：质量监督内容质量监督结果实施时间纠正解决情况环境监督记录汇总表ZRGC-JL-OO15-2023统计的时间自年月日至年月日综合业务室第一组第二组检验任务的接收及下达检验过程符合性检验设备及设施使用管理维护供应品采购质量原始记录及时记录正确、完整检验报告正确完整及时送达环境及内务管理本中心档案室样品室公司环境仪器设备损坏、故障、改装或维修记录表编号：ZRGC-JL-0016-2023设备名称规格型号生产厂家出厂编号统一管理编号故障描述记录人：年月日处理方法：经手人：年月日验收日期检定（校准）验收情况记

23、录检定（校准）验收人：年月日调试结论XXX检验检测中心设备日常点检表ZRGC-JL-OO17-2023设备名称：出厂编号：设备管理编号：生产厂家：规格型号日期检查项目12345678910日期检查项目11121314151617181920日期检查项目21222324252627282930日期检查项目31备注XXX检验检测中心仪器设备保养维护计划表部门：ZRGC-JL-0018-2023仪器名称出厂编号规格型号设备管理编号生产厂家保养计划保养时间维护保养内容管理人批准人XXX检验检测中心仪器设备保养维护记录表仪器名称：ZRGC-JL-OO19-2023生产厂家：规格型号：出厂编号：设备管理编

24、号：保养及维护周期：日期保养项目保养要求保养情况保养人记录人序号工程名称使用日期使用人归还日期设备状况备注ZRGC-JL-0020-2023XXX检验检测中心仪器设备使用记录设备名称：型号：编号:ZRGC-JL-0021-2023设备名称统一管理编号出厂编号维修原因最近检定日期管理人维修日期批准人ZRGC-JL-0022-2023设备仪器名称规格型号生产厂家设备出厂编号仪器性能设备管理编号验收记录：（详细描述仪器包装、名称、生产厂、型号、规格等与购货合同是否相符合，有无破损，部件与装箱单是否符合等情况）结论和意见：验收人员签字：仪器管理负责人签字：验收日期：日期：安装、调试记录：（准确记录该仪

25、器的安装、调试、运行情况，性能是否达到设计要求，能否交付使用等情况调试结论：安装调试者（签字）：日期：使用部门（签字）：日期注：本记录一式两份，一份作为固定资产记账依据，一份交档案室存档。ZRGC-JL-0023-2023序号设备名称生产厂家出厂编号管理编号使用部门使用状态开始日期申请人ZRGC-JL-O024-2023设备名称型号出厂编号生产厂家设备管理编号异常描述：描述人/日期：建议处理措施：建议人/日期：处理结果确认：批准人/日期：备注ZRGC-JL-O025-2023序号设备名称生产厂家出厂编号申请原因填写日期申请人审批意见：批准人/日期：XXX检验检测中心仪器设备外部支持服务记录表编

26、号：ZRGC-JL-0026-2023仪器名称规格（型号）1、生产厂家出厂编号统一管理编号地址：联系电话：邮编：传真：2、供货单位：地址：电话：3、特约维修单位：地址：电话：4、计量检定单位：地址：电话：备注XXX检验检测中心检定证书ZRGC-JL-0027-2023仪器名称：器编号：证书批准入：w日期：检定使用的计量标准器具型号及名称：器具编号：测量范围：准确度/等级；器具有效期限；检定数据/结果（如本页不够可续页）检定如期：检定员：9佥员：为维持设备检定/校准状态的可信度，年拟对下列设备进行期间核查。ZRGC-JL-0028-2023序号设备编号及名称执行部门XXX检验检测中心期间核查项目

27、报告单ZRGC-JL-0029-2023设备编号及名称：核查内容：核查方法：核查记录：记录：校核：核查结论：口继续使用口停止使用核查人员：使用部门负责人综合部负责人：使用部门:使用日期：年月日XXX检验检测中心不符合纠正和纠正措施记录表ZRGC-JL-OO30-2023相关部门不符合事实描述：发现人：日期:原因分析及拟采取的纠正措施：调研组张或调研人：日期:对原因分析及拟采取的纠正措施审查意见：质量负责人：日期:纠正及纠正措施实施情况：责任部门负责人：日期:纠正措施结果及有效性验证意见：技术发展部门（或调研人）：日期:XXX检验检测中心年度检定/校准计划记录表ZRGC-JL-0031-2023

28、序号设备编号仪器设备名称型号测量范围准确度检定/校准单位周期计划日期检定、日期备注编制人：日期:审批人：日期:您部门以下设备将过校准期，请与月日前将仪器设备交管理员（要上门检定/校准，请直接与管理员联系）编号ID：出厂编号：设备名称：型号：参数：准确度：有效期：备注：ZRGC-JL-0033-2023编号ID检定日期有效期检定员是否合格检定单位上门校准项目ID证书编号XXX检验检测中心检定/校准证书计量确认报告表检定/校准证书名称、编号检定/校准单位仪器设备名称、编号仪器设备制造厂检定/校准结果对检定/校准证书的验证确认依据检定/校准结果验证确认确认人签字：年月日备注XXX检验检测中心技术人员岗位资格审批表姓名性别职称学历专业工作年限培训情况部门申请岗位授权范围及期限期限：自本审批表签字之日起至年月日。申请部门领导签字：年月日归口管理领导意见年月日上岗证发放审查及备案年月日XXX检验检测中心使用易燃、易爆及有害气体登记记录ZRGC-JL-0036-2023气体名称购买时间领用人领用时间备注XXX检验检测中心易制毒化学品使用记录表ZRGC-JL-0037-2023药品名称购买备案号(152722GB)入库量(InL)使用前数量(mL)使用后数量GnL)出库量(mL)使用人使用时间用途批准人监督人