GBT19001-2016管理体系质量手册(电子行业).docx
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1、XXX电子科技有限公司质量管理体系手册GB/T19001-2016文件编号:QM-01修订版次:A/0编制:审核:批准:日期:XXXX年11月20日XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第2页共34页00手册目录17章节质量管理体系及要求0.0目录0.1发布令0.2引言0.3公司简介0.4管理方针和目标0.5管理者代表任命书0.6职能分配表0.7手册管理规定1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺
2、5.2质量方针5.3组织的询位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第3页共34页8.3产品和服务的设计和开发(不适用)8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持
3、续改进附一程序文件清单附二生产流程图XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第4页共34页0.1发布令本公司依据GBT190012016质量管理体系标准编制完成了管理手册,准予XXXX年11月20颁布实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件,是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司全体员工必须遵照执行。总经理:日期:XXXX年11月20XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第5页共34页0.2引言0.2.1引言为了适应后续市场竞争越演越烈的形势,不断满足顾客的要求和期望
4、,提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力,向社会、顾客证实我公司具备提供满足质量要求的产品的能力的决心,公司决定按照GBT190012016标准建立质量管理系统。所有员工必须自发布自日起遵照本体系实施。XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第6页共34页0.3公司简介电话:传真:管理者代表行政部0.3.1公司管理体系组织架构XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第7页共34页总经理:日期:XXXX年11月20销售部技术部财务部生产部采购品质仓管0.4质量
5、管理方针与目标0.4.1管理方针:合理利用资源注重管理实效发展产品优势提升满意服务1.3管理方针说明:XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第8页共34页1.3.1 合理利用资源:从企业角度出发,客观认识内外资源状况,围绕构建企业生存、发展空间的目的,策划实施有效资源整合方案,并与时俱进,不断创新。1.3.2 注重管理实效:坚持目标导向,倡导先进理念,建立高效平台,推行规范管理。1.3.3 发展产品优势:根据市场需求,在产品的品种、环保、技术、工艺、价格等方面开展工作,在产品尽可能达至的市场形成适度领先状态,并保持这种优势处在一个可持续发
6、展的状态中。1.3.4 提升满意服务:针对顾客需求,通过提升自身的专业化水平,为市场提供价值不断增长的服务。1.3.5 维护环境和谐:A)本公司承诺在活动、产品实现和服务过程中产生的废水/废气/噪音等遵守国家的法律、法规及其它要求。B)承诺强化资源能源管理,积极推行节能降耗及资源回收活动,致力于污染预防和降低废弃物排放、有毒有害及危险废弃物的管理。C)推行绿色生产,加强产品中有害物质的控制,在整个供应链和内部运作全过程开展工作,使得产品所含物质不会对人体健康和地球环境带来危害。D)定期对运行控制进行检查,审核和评审管理体系,确保实现持续改进。E)实施全员宣导和培训,提升全体员工的环保意识。0.
7、4.3管理目标:公司总目标:成品合格率99%顾客满意度90分销售部根据公司总目标分解到部门职能部门和组织统计分析,详见质量目标一览表。XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第9页共34页0.5管理者代表任命书经研究决定:任命公司副总经理IQQU先生为本公司质量管理体系管理者代表,其职责和权限为:a)确保公司管理体系的过程得到建立、实施和保持;b)向最高管理者报告管理体系的运行、业绩,包括改进的需求;O在整个公司内促进质量意识及顾客要求意识的形成;d)就管理体系有关事宜与外部联系。总经理:日期:XXXX年11月2006职能分配表9001条款
8、号总经理副总借代技术部销售部行政部生产部财务部4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的褥求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第10页共34页“ ”表示主要负责部门“ ”表示相关协助部门5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职贲和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和
9、开发本公司按客户要求加工产品,故8.3条款不适用8.4外部提供产品和服务控制8.5生产和服务的控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和改进9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第11页共34页0.7质量管理手册的管理0.6.1质量管理手册的编制工作由总经理主持策划。0.6.1.1质量管理手册起草完毕,由管理者代表组织进行评审,总经理批准发布。0.6.2发放、使用0.6.2.1质量管理手册由行政部负责印刷、保管、
10、发放。0.6.2.2质量管理手册的使用。公司内部必须使用具有分发号并盖有“受控”标记的质量管理手册,向顾客及有关单位提供质量管理手册时必须在封面加盖“非受控”标记,并由行政部进行登记。0.6.2.3质量管理手册的持有人应爱护手册,确保其完整、整洁。任何持有质量管理手册的个人或部门不得向他人或单位提供,也不准复印。0.6.2.4质量管理手册是公司质量、环境管理体系运行的基本法规,任何部门或个人不得以行政手段干预其执行。0.6.2.5当质量管理手册持有人因工作变更不需要继续持有时,应主动到行政部办理归还手续。0.6.3手册的修改0.6.3.1质量管理手册经运行实践需要进行局部条款修改时,由有关部门
11、提出申请,报管理者代表审核,总经理批准。由质量管理手册原编制人实施修改,如原编制人已不在,则应由接替其岗位的人实施修改。0.6.3.2质量管理手册的主要内容或布局有重大修改时,由行政部组织人员进行换版,并按原审批程序报批,质量管理手册修改后必须由文控单位进行受控管制。0.6.4手册持有人的责任0.6.4.1质量管理手册持有人必须不折不扣的组织本部门职工贯彻执行其有关规定。0.6.4.2质量管理手册持有人必须妥善保管“受控”的手册。如发生丢失,应写出书面材料,并经管理者代表批准,方可向行政部提出补发申请,办理相应手续后补发。0.6.4对于手册的管理,具体参照文件和记录控制程序的要求执行。XXX电
12、子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第12页共34页I范围1.1 总则本质量和环境体系管理手册依据GB/T19001-2016,规定了公司质量管理体系的要求;a)证实公司具有能稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规的产品的能力。b)通过质量管理体系的实施,提升公司产品质量绩效,以增强顾客满意O本手册适用于公司质量管理体系涉及到的所有部门。公司产品认证范围:塑胶制品、硅橡胶制品及五金制品的加工。1.2 条款不适用说明因本公司是按照客户要求和国家相关标准进行生产,没有设计开发职能,且所有的生产和服务提供过程都能通过后续的监视和测量加以验证,故不适用G
13、B/T19001-2016标准8.3条款的要求,以上不适用条款不影响本公司提供符合要求的产品的能力和责任。1.3 外包过程本公司外包过程:模具制作。2引用标准2.1 GB/T19001-2016质量管理体系一基础和术语2.2 GB/T19001-2016质量管理体系一要求2.3 国家、行业有关质量的法律法规3术语和定义本质量管理手册采用GB/T19000:2016、GB/T19001:2016中的术语和定义。4组织环境4.1 理解组织及其环境公司应确定与其宗旨和战略方向有关且影响质量管理体系实现其预期结果的能力的内部和外部因素。公司应监视和评审有关内部和外部因素的信息。需要时,公司应更新这些信
14、息。在确定这些相关的内部和外部事宜时,公司应考虑以下方面:XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第13页共34页a)可能对公司的目标造成影响的变更和趋势;b)与相关方的关系,以及相关方的理念、价值观;c)组织管理、战略优先、内部政策和承诺;d)资源的获得和优先供给、技术变更。外部的环境:可以考虑法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面,不管是国际、国家、地区或本地。内部环境,可以组织的理念、价值观和文化。4.2 理解相关方的需求和期望由于对公司持续提供满足顾客和适用法律法规要求的产品和服务的能力的影响或潜在影响,组织应确定:a)与
15、质量管理体系有关的相关方;b)与质量管理体系的相关方的要求。公司应监视和评审有关相关方及其有关要求的信息。公司应考虑以下相关方:a)直接顾客b)最终使用者c)供应链中的供方及其他d)立法或鉴定机构e)其他应对当前的和预期的未来需求可导致改进和变革机会的识别。4.3 确定质量管理体系的范围公司确定质量管理体系的边界和适用性来建立其范围。在确定质量管理体系范围时,公司应考虑:a)标准4.1条款涉及到的内部和外部因素;b)标准4.2条款涉及的有关相关要求。质量管理体系的范围见适用范围质量管理体系范围应形成文件信息。4.4 质量管理体系及其过程4.4.1 公司应按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进
16、质量管理体系,包括质量管理体系所需的过程及其相互作用。公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用,公司应:a)确定每个过程所需的输入和期望的输出;b)确定这些过程的顺序和相互作用;c)确定所需的准则和方法(包括监视、测量及相关的绩效指标),以确保这些过程的有效运行和控制;d)确定这些过程所需的资源并确保其可用性;e)规定这些过程的职责和权限;f)应对按照6.1的要求确定的风险和机遇;g)评价这些过程并实施所需的变更,以确保这些过程实现预期的结果;h)改进过程和质量管理体系。XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第14页共34页
17、i)监测、分析这些过程,必要时变更,以确保过程持续产生期望的结果;j)确保持续改进这些过程。4.4.2 过程方法公司按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系,包括质量管理体系所需的过程及其相互作用。公司的质量管理体系过程按类型分为:顾客导向过程(COP)支持过程(SP)、管理过程(MP)。顾客导向过程:通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程,直接对顾客产生影响,是给公司直接带来效益的过程。支持过程:提供主要资源或能力,为了实现公司的经营目标,支持顾客导向过程实现预计目标的过程,支持过程是实现顾客导向过程功能的必要过程。管理过程:用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率,组
18、织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标,确定公司组织结构,产生公司决策和目标及更改等过程。公司按标准要求对这些过程进行识别和管理,识别的过程及过程之间的关系。5领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则总经理应通过以下方面证实其对质量管理体系的领导作用与承诺:a)对质量管理体系的有效性承担责任;b)确保质量方针和质量目标得到建立,并与组织的战略方向保持一致;C)确保质量管理体系要求纳入公司的销售运作;d)促进过程方法和基于风险的思维的应用;e)确保质量管理体系所需资源的获得;f)传达有效的质量管理以及满足质量管理体系的重要性;g)确保质量管理体系实现预期的结果;h)鼓励、指导和支持员工
19、为对质量管理体系的有效性作出贡献;i)增强改进;j)支持其他的管理者在其负责的领域证实其领导作用。5.1.2 以顾客为关注焦点总经理应通过以下方面,证实其针对以顾客为关注焦点的领导作用和承诺:a)确定、理解和持续满足顾客要求和适用的法律法规要求;b)确定和应对影响产品和服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇;C)保持以增强顾客满意为关注焦点;XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第15页共34页5.2 质量方针5.2.1 建立质量方针总经理制定、实施和保持公司质量方针,方针应:a)与公司的宗旨和情境相适应,并支持其战略方向;b)提供制
20、定质量目标的框架;c)包括对满足适用要求的承诺;d)包括对持续改进质量管理体系的承诺。5.2.2 沟通质量方针公司质量方针应:a)为可获得的并得到保持的文件化信息;b)在公司内得到沟通、理解和应用;c)适用时,可为相关方所获取。5.3 公司的角色、职责和权限总经理应确保公司内相关的职责、权责得到规定和沟通。总经理应对质量管理体系的有效性负责,并规定职责和权限以便:a)确保质量管理体系符合本标准的要求;b)确保过程实现其预期的输出;c)向总经理报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求;d)确保在整个公司提高以顾客为关注焦点的意识;对质量管理体系的变更进行策划和实施时,保持质量管理体系的完整性。5.
21、3.1 各部门管理职责如下:1总经理a)组织确定公司组织架构、规划公司发展目标及方向,确立公司发展规划;b)制定管理方针、确保管理目标的制订,采取有效措施保证各级人员都能理解管理方针并坚持贯彻执行;c)批准质量管理手册和程序文件;d)确保组织内部的职责和权限得到确定和沟通;e)确保对质量管理体系进行策划;f)任命管理者代表;XXX电子科技有限公司文件编号:QM-01管理手册修订版次:RO生效日期:XXXX-11-20第16页共34页g)为质量管理体系的有效运行提供充分资源;h)主持管理评审;i)促进使用过程方法和基于风险的思维;j)促进、指导和支持人员为质量管理体系的有效性做出贡献;k)推动改
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