第一部分部门整体绩效目标.docx

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1、第一部分部门整体绩效目标一、总体绩效目标维护国家安全和政治稳定；降低案件发案率，提高案件侦破率；维护社会稳定，提高群众安全感和满意度；积极开展深挖犯罪工作，破获各类案件;提高科学技术水平，为公安机关开展业务工作提供技术支持；确保公安各项业务顺利开展，维护社会稳定能力增强；通过指导、协调和督导各级各部门,预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件,同时全力做好全国全省“两会”和市内各种重大活动安保工作，确保社会稳定;社会治安突出问题得以解决，社会矛盾纠纷得以排查和调处，社会治安形势得以好转；实现全区经济社会发展安全安定、人民生活和谐有序；保障机关日常工作正常运行，确保各项

2、专项资金得到合理利用，推进各项工作扎实开展；维护全市良好的道路交通秩序，缓解交通拥堵现象，提高道路通行能力及全市交通事故处理工作规范化、科学化水平，群众满意度增加，二、分项绩效目标（一）国内安全保卫绩效目标：*绩效指标：*（二）反恐处突绩效目标：提高反恐处突能力，最大限度地减少人员伤亡和社会危害，维护我市的政治安定和社会稳定。保护国家和群众的生命财产安全；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。绩效指标：*案件线索侦破率220%；特警全员考核通过率280%；大型活动安全举办率230%；（三）网络安全绩效目标：上网场所安全技术措施和上网实名制有效落实，属地网站违法有害信息能够及时发现和处置；破获

3、网上维稳专案，全市重要信息系统和政府网站等级保护工作得到有效落实，网络与信息安全事件得到有效控制。绩效指标：*（四）大要案侦查绩效目标：提高重特大案件组织、指挥、督导、协调力度，提高破案率。绩效指标：重特大侵财案件组织、指挥、督导协调率250%；重特大涉枪案件组织、指挥、督导协调率250%；重特大拐卖案件组织、指挥、督导协调率N50%；重特大暴力案件组织、指挥、督导协调率，50%；重特大命案组织、指挥、督导协调率250%；信息化破案率250机（五）有组织犯罪侦查绩效目标：黑恶犯罪及新型犯罪得到有效打击。绩效指标：省、市领导批办及部督、市督黑恶线索、案件督办侦办结案（破案）率260%；省、市领导

4、批办及部督、市督新型犯罪线索、案件督办侦办结案（破案）率N60%；省、市领导批办及部督、市督禁毒案件线索、案件督办侦办结案（破案）率260%；有组织犯罪案件数降低率25机（六）专项犯罪侦查绩效目标：各类犯罪得到有效防范和控制。绩效指标：市区领导批办侦办结（破）案率230姒环境污染案件处理数0;发起全市集群战役数23起；吸毒人员查处率270%；一案抓获犯罪嫌疑人数量N3人；一案缴获涉案毒品数量250克；吸毒人员管控比率70%；食品药品企业满意度240%；国家明令淘汰类污染项目违法犯罪降低数20.5%；非法种植毒品原植物面积，未发生大面积非法种植问题。（七）人口及户籍管理绩效目标：通过信息采集、登

5、记等手段，加强对常住、暂住、重点人口和出租房屋的管理，掌握底数和变化情况；有效保障全市居民对居民身份证等证件业务办理和持有需求。绩效指标：重点人口管控率275%；户口登记项目准确率三40%；暂住人口登记信息准确率285%；居民持证率295%；身份证制证废品率20.05%；（八）治安管理绩效目标：提高内部单位整体防控能力和水平,确保全区输油气管道和电力设施平稳运行；规范全区保安服务市场；掌握全区治安形势，指导治安防范和管理，实现平安创建工作目标；减少涉及枪械及危险、爆炸物品的案事件发生，保障合法行业生产经营；突发事件得到及时处置，大型活动成功举办。绩效指标：群体性事件成功处置率三80如安检查控比

6、率同比上升率23%；社区民警月度搜集情报信息条数2三条；大型群众性活动活动安全举办率30%;黄赌、盗采、制假售假等犯罪破案率250%；枪爆案件的破案率260%；公众安全感指数250%；枪支弹药、民用爆炸物品管控率290%；治安案件发案率高于全国发生率10%；群众安全感满意度285虬三、工作保障措施第一，要狠抓打击破案。要始终把打击犯罪这个主业牢牢抓在手上，乘去年打击破案大获全胜、圆满实现逮捕目标之势，坚持把落实上级部署与高新区实际相结合，统筹抓好省厅确定的打黑除恶、侦破命案、打击“两抢一盗”、电信诈骗、涉众型经济犯罪、食品药品犯罪、禁毒会战、利剑斩污“八项行动”，集中整治“黄赌毒”、“黑拐枪”

7、、“盗抢骗”等突出治安问题,即打突击战、又打持久战，即打阵地战、又打联合战，即打现场、又打市场,即打专项、又打全面，即打现行、又追逃犯，始终保持严打高压态势。要以深化打击农村黑恶痞霸势力专项行动为载体，对治安问题突出的农村加大综合治理力度，净化治安和政治生态。第二，要坚持打防兼顾。要以提高驾驭社会治安局势的能力为核心，加快构建立体化社会治安防控体系；要在巩固县城区常态化巡逻的基础上，优化网格布警和高峰勤务；要严格流动人口、重点人口管理，严格枪支弹药、危爆物品、管制刀具、散装汽油管控，严格旅馆、网吧实名登记，消除盲区,剔除隐患，实现对“人、地、物、事、网”的精确防控；要大力推进社区警务建设和农村

8、巡逻队建设，着力提高人防、物防、技防的覆盖率，打造社区警务建设的“样板间”工程。第三，要确保公共安全。公共安全是社会安定的风向标，也是群众安全的晴雨表。我们要始终坚持生命至上、以人为本，全面落实源头治理、系统治理、综合治理、依法治理，确保不发生重特大安全责任事故。要进一步强化阵地控制，加强对网购、寄递、物流等新型渠道购买、销售危爆物品的管控，严厉打击非法生产行为；要强化对人员密集场所和高层建筑的火灾隐患常态排查，依法查处消防安全责任不落实、消防设施不合格等违法犯罪行为;要严肃查处酒驾醉驾、超限超载、无牌无证等严重交通违法行为，加大交通肇事逃逸案件侦办力度，强化对客运车、货车、危险品运输车、校车

9、、农村面包车等“五类车辆”的常态化管控，源头遏制重特大交通事故；要严格落实大型活动审批、备案登记和风险评估制度，落实社会单位安全主体责任，对未经公安机关审批的大型活动要坚决制止，对自发性群众性活动要严格落实应急预案、加强外围管控。第二部分专项资金绩效目标我部门2021年无专项资金。第三部分预算项目绩效目标1、刑事侦查、勘查设备专项经费预算项目绩效信息表项目编码UY50SK1LW01G项目名称刑事侦查、勘查设备专项资金用途预算数100其中：财政资金100其他资金用于购买打击违法犯罪中需用到的勘察设备、侦查设备。资金支出计划(累计进度)3月底6月底10月底12月底0.000.0080.00100.

10、00绩效目标目标1为案件侦破提供帮助，提高破案效率。目标2及时查找证据及提高破案效率。一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位(文字描述)产出指标数量指标案件结案率(%)争取年度案件结案率在(30%)30.00百分比执法办案系统侦破案件数质量指标设备投入使用率购置设备在工作中用于勘查现场和检验物证、采集犯罪嫌疑人信息。50.00百分比辖区电诈类案件小于总案发率50%经济效益指标经济效益尽力保障人民群众财产不受到损害文字描述加大宣传力度，保障人民群众财产不受到损害辖区内宣传覆盖情况社会效益指标社会稳定情况发生电诈类案件及时处理，及时止付，尽力挽回受害人财产损失。文字描述

11、保障辖区社会经济稳定发展根据承德市“断卡”行动工作方案，提高电诈类案件的宣传及打击力度，保障辖区社会经济稳定发展。生态效益指标保障社会发展保障辖区社会经济稳定发展50.00百分比辖区电诈类案件小于总案发率50%满意度指标服务对象满意度指标群众满意度开展形式多样、内容丰需的系列宣传活动，让高新区人民群众对电诈手段提高防范意识，避免人民群众财产遭受损失，使人民群众满意。文字描述多普及电诈相关知识，避免人民群众财产受损。打击电诈类案件，维护社会经济稳定，提高高新区人民群众满意度。高新区公安分局关于反诈骗专案经费预算项目绩效目标指标的说明一、项目基本情况（一）项目概况反诈骗专案项目经费是我辖区为不断加

12、强电诈知识宣传及防范工作，细化电诈类案件工作流程，深入开展电诈类案件的宣传及打击工作活动设置的。主要项目内容包括以下3个方面：1、办案差旅费2、反诈宣传费3、办案鉴定费（二）资金安排情况2021年该项目主要安排反诈骗专案经费预算资金共计60万元。其中：1、办案差旅费40万；2、反诈骗宣传费10万；3、办案鉴定费10万;二、绩效目标和指标设置情况（一）绩效目标反诈骗专案项目主要设置了2项绩效目标：一是不断加强电诈知识宣传及防范工作，细化电诈类案件工作流程，深入开展电诈类案件的宣传及打击工作；二是确保辖区社会经济稳定发展（二）绩效指标对应目标一设置4项产出指标、4项效益指标，分别是数量指标、质量指

13、标、时效指标、成本指标对应目标二设置1项满意度指标，是服务对象满意度指标（三）评价标准目标一对应指标的评价标准是提高辖区内各行各业对电线诈骗防范知识宣传覆盖率，使辖区内人民群众懂电诈知识避免受到侵害，降低电信诈骗类案件发案数，发生电诈类案件及时处理,及时止付，尽力挽回受害人财产损失；确保辖区社会经济稳定发展。目标二对应指标是开展形式多样、内容丰富的系列宣传活动，让高新区人民群众对电诈手段提高防范意识，避免人民群众财产遭受损失，使人民群众满意。上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。4 .取保候审系统预算项目绩效信息表项目编码118-0301-JQN-7GCI项目名称取保候审

14、系统资金用途预算数9.78其中：财政资金9.78其他资金用于取保候F目系统建设资金支出计划（累计进度%）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标目标1对被取保候审人的有效管控目标2对被监视居住人的有效管控一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标数量指标管控率管控率290.00百分比相关法律法规质量指标有效管控率有效管控率290.00百分比相关法律法规时效指标服务的完成度服务的完成度290.00百分比相关法律法规成本指标节省人力节省人力10.00人次相关法律法规效果指标可持续影响指标不涉及不涉及文字描述无经济效益

15、指标不涉及不涉及文字描述无社会效益指标管控人员失联率管控人员失联率W5.00百分比相关法律法规生态效益指标不涉及不涉及文字描述无满意度指标服务对象满意度指标办案人员满意度（%）办案人员满意度（%）N99.00百分比相关法律法规118002承德市高新区公安分局单位：万元高新区公安分局关于取保候审系统建设预算项目绩效目标指标的说明一、项目基本情况（一）项目概况取保候审移动管理系统项目是我部门为解决取保候审的监管等突出问题，充分运用大数据理念和技术，将被取保候审人活动情况纳入管控范围，实现请假管理、人脸识别签到、系统随机抽查、越界报警、失控报警、失联报警等功能，更好的服务实战而设置的。该项目全称为政

16、法大数据重点人员管控系统，简称取保候审移动管理系统。（二）资金安排情况2021年该项目服务费预算资金9.8万元。二、绩效目标和指标设置情况（一）绩效目标该项目设置了两个绩效目标：一是对被取保候审人的有效管控；二是对被监视居住人的有效管控。（二）绩效指标4项产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；4项效益指标包括可持续影响指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标；1项满意度指标包括服务对象满意度指标。（三）评价标准目标一对应指标的评价标准是管控率、有效管控率、服务完成度、节省人力；目标二对应指标的评价标准是管控人员失联率、办案人员满意度。上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具

17、体设置情况详见列表。5 .智慧安检系统预算项目绩效信息表项目编码FUNU9UPX01Z84项目名称智慧安检系统资金用途预算数50其中：财政资金50其他资金智慧安检系统资金支出计划(累计进度%)3月底6月底10月底12月底0.0050.0075.00100.00绩效目标目标1建设智慧安检设备目标2加强检查站排查力度一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位(文字描述)产出指标数量指标安装摄像头数量安装人脸识别摄像头三2.00个年初工作安排质量指标重点人口管控率(%)重点人口管控率(100%)=100.00%日常工作要求时效指标按期完成率按期完成率=90.00%年初工作按排

18、成本指标项目建设成本项目建设成本=50.00万年初工作按排效果指标可持续影响指标项目建成效果项目建成效果=100.00%年初工作按排经济效益指标科技进步贡献率科技进步贡献率=80.00%年初工作按排社会效益指标公众安全感指数(%)公众安全感指数(%)=100.00%日常工作要求生态效益指标生态效益增长生态效益增长率70.00%日常工作要求118002承德市高新区公安分局单位：万元率满意度指标服务对象满意度指标满意率满意率=90.00%日常工作要求高新区公安分局关于智慧安检经费预算项目绩效目标指标的说明一、项目基本情况（一）项目概况高新分以以实现道防线“站点防线严密化、安检查控智能化、联勤联动一

19、体化、执法执勤规范化”为目标，力争在今年完成检查站基本建设任务，全面推进检查站基础建设更加规范、科技建设更加规范、科技建设更加智能，打造更高水平的“护城河”三道防线，构建体现新时代特征、具有河北特色的防控体系，提高维护国家和社会稳定的能力水平，切实筑牢首都政治“护城河”。主要项目内容包括以下3个方面：1、用于人脸识别摄像头采购；2、用于车辆识别摄像头采购；3、用于智慧安检设备。（二）资金安排情况2021年该项目主要安排一般公共预算资金共计50万元。其中：1、用于人脸识别摄像头采购，5万元。2、用于视频摄像头摄像头采购，10万元。3、用于智慧安检设备，35万元。二、绩效目标和指标设置情况（一）绩

20、效目标智慧安检经费项目主要设置了2项绩效目标：一、建设智慧安检设备;二、加强检查站排查力度。（二）绩效指标对应目标设置3项指标分别为（产出指标、效益指标、满意度指标）。对应产出指标分别为数量指标：安装摄像头数量、安装人脸识别摄像头；质量指标：重点人口管控率（100%）;时效指标：按期完成率；成本指标：项目建设成本。对应效益指标分别为可持续影响指标：项目建成效果；经济效益指标:科技进步贡献率；社会效益指标：公众安全感指数（%）;生态效益指标：生态效益增长率。对应满意度目标为服务对象满意度指标：提升人民群众满意度。（三）评价标准三项指标的评价标准是确保首都“护城河”安全稳定，有效维护辖区内社会治安

21、环境，稳控当地重点人员，加大违法犯罪人员的查处和打击力度，提升辖区人民群众满意度。上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。项目编码P05HPWFNMG5T项目名称安保执勤接访工作专项资金用途预算数50其中：财政资金50其他资金安保维稳接访资金支出计划（累计进度%）3月底6月底10月底12月底0.0050.0075.00100.00绩效目标目标12021年预计排查主要场所71处，预计发现和消除安全隐患目标2力争使辖区内上访人员上访率下降95$,逐步消除安全隐患一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标数量指标及时排查行业数量确保辖区

22、内治安环境稳定，及时排查71家行业安全隐患71.00家日常工作要求质量指标上访人员上访下降率使辖区内上访人员上访率下降95%,逐步消除安全隐患95.00%信访条例时效指标按期完成率按期完成率90.00%年初工作安排成本指标资金成本资金成本=50.00万年初工作安排效果指标可持续影响指标可持续性服务可持续性服务=90.00%年初工作安排经济效益指标提高效率提高效率80.00%日常工作要求社会效益指标提高公安执行力与公信力公安执行力与公信力提高情况文字描述逐步提高日常工作要求生态效益指标重大环保事件及时发现率垢重大环保及时发现率60.00%年初工作安排满意度指标服务对象满意度指标人员满意度（%）人

23、员满意度（）=80.00%年初工作安排单位：万元6.安保执勤接访工作专项经费预算项目绩效信息表118002承德市高新区公安分局高新区公安分局关于安保执勤经费预算项目绩效目标指标的说明一、项目基本情况（一）项目概况高新分局的执勤、安保、维稳活动属于“重点安全保卫监管”职责之内，此项工作活动的主要内容包括：全国“两会”安保、环秦三道防线安全保卫工作、上京驻访安全工作、国庆安全保卫工作等各项大型会议。主要项目内容包括以下3个方面。1、用于执勤期间设备采购；2、用于安保期间警用装备、服装的采购；3、用于民警上京接访费用，由高新区公安分局抓好资金支持项目的组织实施。（二）资金安排情况2021年该项目主要

24、安排一般公共预算资金共计50万元。其中：1、用于执勤期间设备采购，25万元。2、用于安保期间警用装备、服装的采购，5万元。3、用于民警上京接访费用，由高新区公安分局抓好资金支持项目的组织实施。20万元二、绩效目标和指标设置情况（一）绩效目标安保执勤接访经费项目主要设置了2项绩效目标：一、预计排查主要场所71处，发现和消除安全隐患；二、力争使辖区内上访人员上访率下降95%,逐步消除安全隐患。（二）绩效指标对应目标设置3项指标分别为（产出指标、效益指标、满意度指标）。对应产出指标分别为数量指标：及时排查行业数量、确保辖区内治安环境稳定，及时排查71家行业安全隐患；质量指标：上访人员上访下降率、使辖

25、区内上访人员上访率下降95%,逐步消除安全隐患；时效指标：按期完成率、按期完成率；成本指标：资金成本。对应效益指标分别为可持续影响指标：可持续性服务；经济效益指标:提高效率；社会效益指标：提高公安执行力与公信力、公安执行力与公信力提高情况；生态效益指标：重大环保事件及时发现率。对应满意度目标为服务对象满意度指标：提升人民群众满意度。（三）评价标准三项指标的评价标准是确保有效保证社会治安和谐稳定，令群众满意，对重点人员的管控力度。上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。7.警务站建设经费预算项目绩效信息表项目编码X9CPRUR1A7I16项目名称警务站建设专项资金用途预算数1

26、8其中：财政资金18其他资金资金用于警务站建设。资金支出计划（累计进度）3月底6月底10月底12月底25.0050.0075.00100.00绩效目标目标1提高群众安全感、提高街面见警率目标2警务智能化、勤务全时化、服务便捷化一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标数量指标资金到位率资金到位率=100.00%建筑合同质量指标新建建筑验收合格率新建建筑验收合格率（）99.00%建筑合同时效指标投入使用率反映警务站投入使用情况=100.00%根据河北省公安机关城区警务站建设实施方案的要求，按时完成警务站建设工作。成本指标警务站建设数量警务站建设数量情况

27、=2.00个根据河北省公安机关城区警务站建设实施方案的要求，财政资金专款专用，全部用于警务站建设。效果指标可持续影响指标维护社会稳定通过执法，维护社会稳定文字描述通过公安执法活动，维护社会稳定公安工作职责经济效益指标资金使用效益提高资金使用效益N80.00%建筑合同社会效益指标出警及时率提升情况警务站位于人口密集地区，发生违法犯罪时，可以及时到达现场，及时出警。220.00%警务站工作人员对辖区治安环境整体满意度提高，让人民群众更有安全感。生态效益指标保障社会发展维护社会治安保障社会发展文字描述履行公安职责，维护社会治安，保障社会公安工作职责单位：万元118002承德市高新区公安分局发展。满意

28、度指标服务对象满意度指标警务站工作人员满意度当警务站工作人员的满意度280.00%警务站工作人员对辖区治安环境整体满意度提高，让人民群众更有安全感。高新区公安分局关于警务站建设经费预算项目绩效目标指标的说明一、项目基本情况（一）项目概况警务站建设经费项目是我部门为履行打击防范违法犯罪，社会面管控工作职责，开展降低案件发案率，提高案件侦破率，维护社会稳定，提高群众安全感和满意度工作活动设置的。主要项目内容包括以下2个方面：1.建设高铁南站警务站。2.建设凤凰山警务站。（二）资金安排情况2020年该项目主要安排一般公共预算资金共计100万元，已经支付100万元，剩余18万未支付，2021年该项目安

29、排一般公共预算资金18万。二、绩效目标和指标设置情况（一）绩效目标警务站建设经费项目主要设置了2项绩效目标：一是提高群众安全感、提高街面见警率二是警务智能化、勤务全时化、服务便捷化。（二）绩效指标对应目标一设置2项产出指标、1项效果指标，分别是成本指标、时效指标、社会效益指标。对应目标二设置1项满意度指标，是服务对象满意度指标。（三）评价标准目标一对应指标的评价标准是警务站建设数量情况、反映警务站投入使用情况、警务站位于人口密集地区，发生违法犯罪时,可以及时到达现场，及时出警。目标二对应指标的评价标准是当警务站工作人员的满意度。上述工作活动的绩效目标、指标和评价标准具体设置情况详见列表。8 .

30、数据传输线路租赁专项预算项目绩效信息表项目编码VMP5YG7SUX项目名称数据传输线路租赁专项资金用途预算数10其中：财政资金10其他资金根据高新区公安分局与承德市局、辖区各职能通信点位的通讯需求，高新区公安分局拟继续租赁相关通信线路设施以达到要求。通过租赁通信线路及设施达到信息、视频图像、无线电等内容的传输要求。资金支出计划（累计进度%）3月底6月底10月底12月底50.000.000.00100.00绩效目标目标1保障通讯线路的正常使用目标2完成新需求线路的租赁建设一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据符号值单位（文字描述）产出指标数量指标采购数量租赁的线路不少于5条5.

31、00条租赁合同质量指标信息系统故障发生率信息系统故障发生率5.00%租赁合同时效指标完成工作时间完成工作时间文字描述在2021年12月底之前完成支付相赁合同成本指标项目成本项目完成所需资金成本10.00万租赁合同效果指标可持续影响指标长期使用性能够长期较好的满足公安分局对传输业务的需求1.00年相赁合同经济效益指标不涉及不涉及文字描述不涉及租赁合同社会效益指标服务的改善与提升服务的改善与提升文字描述传输服务改善租赁合同生态效益指标使用年限各条线路使用年限=1.00年租赁合同118002承德市高新区公安分局单位：万元满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度通信线路传输部门对项目实施效果的满意程

32、度文字描述通信线路传输部门对项目实施效果的满意程度租赁合同高新区公安分局关于数据传输线路租赁费预算项目绩效目标指标的说明一、项目基本情况（一）项目概况数据传输线路租赁费预算项目是我部门为履行公安科学技术建设工作职责，开展公安信息化建设工作活动设置的。主要项目内容包括以下5个方面：1、高新区上板城镇上板城火车站、上板城南火车站两个检查站至承德市局的视频通信线路；2、高新区石油高等专科学校至承德市局的维稳高点监控视频通信线路；3、高新区上板城镇至承德市局的警务数字集群对讲机一条通信线路及铁塔基站租赁使用费用；4、高新区辖区内承德高铁南站至承德市公安局的视频通信线路的租赁费用。5、高新区辖区内新建设线路需