公司安全风险管控体系建设报告.docx

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1、*有限公司安全风险管控体系建设报告*有限公司二。二二年三月刖三为认真贯彻落实国家和省、市关于遏制重特大事故的重大决策部署以及国务院安委会办公室关于印发标本兼治遏制重特大事故工作指南的通知（安委办（2016）3号）、国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险管控体系建设的意见（安委办（2016）U号）、关于印发*工矿商贸领域重点企业（园区）安全风险管控体系建设试点工作方案的通知等文件要求，*有限公司高度重视企业的安全风险管理工作，并根据浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）、*企业安全风险管控体系建设实施方案吴安委办（2020）16号文件要求对本

2、公司进行安全风险分级管控体系建设。公司成立了工作推进组，按照安全风险分级管控体系建设实施指南的要求，收集所需的各种数据、文件等原始资料，划分风险点，对风险点内存在的所有危险源进行辨识，并对所有安全风险做出定量和定性评估。根据辨识、评估结果，针对重大风险、较大风险、一般风险和低风险，评估现有控制措施的合理性、充分性、适宜性，确认是否足以把风险控制在可容许的范围，并完善相关控制措施，实施重点岗位安全风险公告警示，完善岗位操作规程，构建本企业安全风险分级管控体系。目录第一章概述-1-1.1 风险管控体系介绍-1-1.2 术语-2-1.3 体系建设范围-4-1.4 目的-4-1.5 编制依据-4-1.

3、6 工作程序-10-第二章企业基本概况-12-2.1 企业简介-12-2.2 地理位置-12-2.3 厂区总平面布置-13-2.4 自然环境条件-15-2.5 生产工艺-16-2.6 主要设备设施-17-2.7 主要原辅材料-18-2.8 储运工程-18-2.9 公用及辅助设施-18-2.10 劳动定员和工作制度-19-2.11 安全管理-19-2.11.1 安全管理机构设置及安全管理人员配备-19-2.11.2 安全管理制度-19-2.11.3 操作规程-20-2.11.4 应急预案和演练-21-第三章安全风险辨识-22-3.1 风险点划分-22-3.2 危险有害因素辨识-23-3.2.1

4、基础管理单元危险有害因素辨识-24-3.2.2 厂区环境单元危险有害因素辨识-31-3.2.3 设备设施单元危险有害因素辨识-35-3.2.4 生产经营活动单元危险有害因素辨识-41-3.2.5 重大危险源辨识-45-3.2.6 潜在事故类别汇总-46-3.3 风险评估、分级和管控-47-3.3.1 基础管理单元基础管理单元-47-3.3.2 厂区环境单元-56-3.3.3 设备设施单元-60-3.3.4 生产经营活动单元-67-第四章隐患排查治理-81-4.1 风险管控排查清单-81-4.1.1 基础管理类风险管控排查清单-81-4.1.2 生产现场类风险管控排查清单-89-附件-97-F1

5、：安全风险管控体系建设总体方案-98-F2：安全风险管控体系建设工作计划-107-F3：安全风险分级管控责任制度-108-F4：隐患排查治理制度-Ill-F5：考核奖惩和持续改进制度-115-F6：风险告知卡-118-F7：安全风险四色图-134-*有限公司安（2022）01号关于成立安全风险管控体系建设领导小组的通知各部门：为贯彻落实浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）、*企业安全风险管控体系建设实施方案吴安委办（2020）16号文件的要求，开展安全风险分级管控体系建设工作，完善我公司安全管理工作，通过全面细致的安全风险辨识和评估准确判断本企业所有生产、辅助

6、区域、设施和岗位存在的安全风险，落实有效的风险管控措施,经研究决定，成立公司安全风险管控体系建设工作领导小组。名单如下：组长：孙玉超副组长：王琴成员：王士根、孙国强*有限公司2022年03月15日第一章概述1.1 风险管控体系介绍风险分级管控是指按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。风险分级管控的基本原则是：风险越大，管控级别越高；上级负责管控的风险，下级必须负责管控，并逐级落实具体措施。企业安全风险从高到低划分为重大安全风险、较大安全风险、一般安全风险和低安全风险四个级别。较大安全风险和重大安全风险统称为较大以上安全风险。蓝色

7、风险：可包括5级风险和4级风险。5级风险：稍有危险，需要注意或可忽略的、可接受的。对于该级别的风险，员工应引起注意;公司的基层工段、班组负责控制管理，可根据是否在生产场所或实际需要来确定是否制定控制措施及保存记录。4级风险：轻度危险，可以接受或可容许的。对于该级别的风险，公司的车间、科室应引起关注并负责控制管理，所属工段、班组具体落实;不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。黄色风险：3级风险，中度（显著）危险，需要控制整改。对于该级别的风险，公司、部室（车间上级单位）应引起关注并负责控制管理，所属车间、科室具

8、体落实;应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。橙色风险：2级风险，高度危险，重大风险，必须制定措施进行控制管理。对于该级别及以上的风险，公司应重点控制管理，由安全主管部门和各职能部门根据职责分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时.，应采取应急措施,并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。红色风险：1级风险，不可容许的，巨大风险，极其危险，必须立即整改，不能继续作业。对于该级别风险，只有当风

9、险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。1.2 术语(1)安全风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损害或财产损失的严重性的组合。(2)危险源可能导致人身伤害和(或)健康损害和(或)财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。在分析生产过程中对人造成伤亡、影响人的身体健康甚至导致疾病的因素时，危险源可称为危险有害因素，分为人的因素、物的因素、环境因素和管理因素四类。(3)风险点风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。(4)危险源辨识识别危险源的

10、存在并确定其分布和特性的过程。(5)风险评价对危险源导致的风险进行分析、评估、分级，对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。(6)风险分级通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。(7)风险分级管控按照风险不同级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。(8)风险控制措施企业为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的相应控制方法和手段。(9)风险信息风险点名称、危险源名称、类型、所在位置、当前状态以及伴随风险大小、等级、所需管控措施、责任单位、责任人等一系列信息的综合。(10

11、)风险分级管控清单企业各类风险信息的集合。(11)隐患排查治理对照风险管控措施的有效落实情况，企业依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对本单位的事故隐患进行排查并消除和控制隐患的工作过程。1.3 体系建设范围本次安全风险分级管控体系建设涉及的范围是*有限公司生产经营和生活区域（包括办公区域、生产车间、仓库、辅助设施、生活场所等）内所有的安全风险。1.4 目的为了建立本企业安全生产风险分级管控长效机制，加强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，并贯彻落实浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）、*企业安全风险管控体系建设实

12、施方案吴安委办（2020）16号文件要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的发生。1.5 编制依据1.5.1 法律法规和规章（1）中华人民共和国安全生产法（中华人民共和国主席令2014第13号，中华人民共和国主席令2021第88号修改，2021年9月1日起施行）（2）中华人民共和国消防法（中华人民共和国主席令2019年第29号，自2019年4月23日起施行，2021年4月29日修订）（3）中华人民共和国劳动法（国家主席令（2007）第28号，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议关于修改中华人民共和国劳动法等七部法律的决定第二次修正）（4）中华人民共和国职业病防

13、治法（2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议，根据2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议关于修改中华人民共和国劳动法等七部法律的决定第四次修正）（5）中华人民共和国突发事件应对法（国家主席令（2007）第69号）（6）中华人民共和国防震减灾法（国家主席令（2007）第7号）（7）劳动保障监察条例（国务院令第423号）（8）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2013）第4号）（9）危险化学品安全管理条例（国务院令第591号，645号令修订）（10）工伤保险条例（国务院令第586号）（11）建设工程安全生产管理条例（国务院令第393号

14、）（12）使用有毒物质作业场所劳动保护条例（国务院令第352号）（13）特种设备安全监察条例（国务院令第549号）（15）生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号）（16）建设项目安全设施“三同时”监督管理办法（安监总局36号令发布，第77号令修订）（17）国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发（2010）23号）（18）防雷减灾管理办法（中国气象局24号令）（19）特种设备目录（2014版）（国家质量监督检验检疫总局令第114号）(20)特种设备事故报告和调查处理规定(国家质量监督检验检疫总局令第115号)(21)特种设备作业人员监督管理办法(国家质量监督检验检疫总局令第

15、140号)(22)生产经营单位安全培训规定(国家安监总局令第3号，第63号、第80号修订)(23)安全生产事故隐患排查治理暂行规定(安全监管总局令第16号)(24)生产安全事故应急预案管理办法(根据2019年7月11日应急管理部令第2号应急管理部关于修改生产安全事故应急预案管理办法的决定修正)(25)工作场所职业卫生监督管理规定(国家安监总局令第47号)(26)用人单位职业病危害告知与警示标识管理规范(安监总厅安健(2014)Ill号)(27)企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企(2012)16号)(28)雷电防护装置设计审核和竣工验收规定(中国气象局第37号令)(29)特种作业人员安全技

16、术培训考核管理规定(国家安全监管总局令第30号，80号令修订)（30）工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四（2017）129号）（31）易制毒化学品分类和品种目录（2021年版，国务院办公厅关于同意将-苯乙酰乙酸甲酯等6种物质列入易制毒化学品品种目录的函国办函（2021）58号）（32）国家安全监管总局办公厅关于印发工贸行业重点可燃性粉尘目录（2015版）的通知（安监总厅管四201584号）（33）浙江省安全生产条例（浙江省第十二届人民代表大会常务委员会公告第45号）；（34）浙江省消防条例（2017年修订）；（35）浙江省特种设备安全管理条例（2013年修正）；（3

17、6）浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）；（37）浙江省气象灾害防御条例（2020年修正）；（38）浙江省工业企业安全风险报告规定（浙应急基础202190号）；（39）关于印发V浙江省淘汰落后生产能力指导目录（2012年本）的通知（浙淘汰办（2012）20号）；（40）浙江省工贸企业危险化学品使用安全管理指南（试行）。（41）浙江省工业企业安全风险报告规定（浙应急基础202190号）（42）浙江省应急管理厅关于印发浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南（试行）的通知（浙应急基础（2022）56号）(43)*企业安全风险管控体系建设实施方案(吴安委办(2022)16号)1.5.2相应

18、的标准规范(1)建筑设计防火规范(GB50016-2014)(2018年版)(2)消防给水及消火栓系统技术规范(GB50974-2014)(3) 生产过程安全卫生要求总则(GB/T12801-2008)(4) 工业企业总平面设计规范(GB50187-2012)(5)工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素(GBZ2.1-2019)(6)工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素(GBZ2.2-2007)(7)个体防护装备选用规范(GB/T11651-2008)(8)安全标志及其使用导则(GB2894-2008)(9)工作场所职业病危害警示标识(GBZI582003)(10)用电安

19、全导则(GB/T13869-2017)(11)剩余电流动作保护装置安装和运行(GB13955-2005)(12)机械安全避免人体各部位挤压的最小距离(GB12265.3-1997)(13)固定的空气压缩机安全规则和操作规程(GB10892-2005)(14)企业职工伤亡事故分类(GB6441-1986)(15)生产过程危险和有害因素分类与代码(GB/T13861-2009)(16)企业安全生产标准化基本规范(AQ/T9006-2010)(17)特种设备作业人员考核规则(TSGZ6001-2013)(18)生产经营单位生产安全事故应急救援预案编制导则(GB/T29639-2020)(19)固定式

20、钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯(GB4053.1-2009)(20)固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯(GB4053.2-2009)(21)固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台(GB4053.3-2009)(22)噪声作业分级(LD80-1995)(23)固定式压力容器安全技术监察规程(第1号修改单)(TSG21-2016/XG1-2020)(24)压力管道安全技术监察规程-工业管道TSGDOoOI-2009(25)焊接与切割安全(GB9448-1999)(26)起重机械安全技术监察规程一桥式起重机(TSGQ0002-2008)(27)机械工业厂房建筑设计规范(GB

21、50681-2011)(28)机械安全急停设计原则(GBl6754-2008)(29)气瓶安全技术规程(TSG23-2021)(30)安全阀安全技术监察规程(TSGZF001-2006)(31)机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求(GB/T8196-2018)(32)压力容器中介质毒性危害和爆炸危险程度分类(HG20660-2017)(33)生产设备安全卫生设计总则(GB5083-1999)(34)危险化学品重大危险源辨识(GB18218-2018)(35)工业企业设计卫生标准(GBZI-2010)(36)建筑物防雷设计规范(GB50057-2010)(37)建筑抗震设计

22、规范(GB500U-2010)(2016年版)(38)建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005)(39)建筑灭火器配置验收及检查规范(GB50444-2008)(40)供配电系统设计规范(GB50052-2009)(41)低压配电设计规范(GB50054-201I)(42)漏电保护器安装和运行(GB13955-2005)(43)安全色(GB2893-2008)(44)防止静电事故通用导则(GB12158-2006)1.6工作程序本企业安全风险管控体系建设的流程如下：图11风险管控体系建设流程图第二章企业基本概况2.1 企业简介*有限公司成立于2015年01月05日，注册地位于浙江省湖州

23、市织里镇三济桥318国道北侧，法定代表人为孙玉超。经营范围包括旋切单板、胶合板、复合地板、实木地板制造加工，货物及技术的进出口业务，企业人数30人。公司基本信息如下表所示：表2.11公司基本信息表企业名称*有限公司生产经营地址浙江省湖州市织里镇三济桥318国道北侧工商营业执照代码913305023234261377法定代表人孙玉超注册资本518万成立日期2015.01.05企业总人数30人主要负责人孙玉超安全管理人员1人占地筑面积43500m2主要产品旋切单板、胶合板、复合地板、实木地板制造加工行业类别(C20)木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业依据GB/T4754-2017国民经济行业分类2

24、.2 地理位置*有限公司位于浙江省湖州市织里镇三济桥318国道北侧，东侧是上聂线，北侧是森峰木业，西侧是亨通之星网络设备，南侧是湖州森寅木业有限公司，企业之间通过实体围墙分隔，周围无商业中心、公园等人口密集区域，无学校、医院、影剧院、体育场等公共场所，无水厂等其他重要民用设施，军事设施，无重大危险源。地理位置图如下图所示:图2.2-1厂区地理位置图2.3 厂区总平面布置厂区整体呈矩形，生产区域按功能划分为物料区、烘板区、拼板区、涂胶区、冷压区、热压区、裁边区、分片区、锯边区、空压机房、配电房、仓库、办公室、食堂等区域，厂区入口位于318国道北侧，厂区道路按人流货流通道分开设置，厂区内功能分区合

25、理，道路宽畅。本公司建构筑物设置合理，功能分区清晰、满足生产工艺和运输便捷的要求，降低了生产过程中的能耗损失，有利于物流运输。本厂区平面布置见下图:停门卫木材仓库除尘器办公室涂胶区空压机烘拼板机辑压区压板机烘干拼板机冷压区砂光机干机停线堆场区用拼板机热压区热压区堆场区总平面布局图-14-图2.3-1J2.3.1 主要建构筑物该公司主要建(构)筑物情况见表:序号建构筑物层数面积功能1木工房1990m2生产2木材仓库22178m2储存3切割机房12178m2生产4生产车间12562m2生产5办公室12600m2办公6门卫160m2门卫2.4 自然环境条件(1)位置区域湖州市位于地处北纬30度22分

26、至31度11分之间、东经119度14分至120度29分，东西长度126公里，南北宽度90公里，处于浙江北部，太湖南岸，紧邻江苏、安徽两省，辖德清、长兴、安吉三县和吴兴、南话两区。面积5820平方千米。(2)地形地貌湖州市地势大致由西南向东北倾斜，西部多山，最高峰龙王山海拔1587米。东部为平原水网区，平均海拔仅3米左右。有东苕溪、西苕溪等众多河流。湖州的地形，西倚天目山脉，海拔千米以上的山峰有15座，其中龙王山1587米。(3)水文湖州市境内主要河流有西苕溪、东苕溪、下游塘、双林塘、泗安塘等；境边南接东苕溪上游，北濒太湖，东联大运河及黄浦江。平原河网湖荡密布，山区建有山塘水库，库容10立方以上

27、水库149座。域内536平方公里，河道密度约2.6-3.8公里/平方公里，其中河流、湖泊面积496平方公里。京杭大运河和源于天目山麓的东、西苕溪纵穿横贯湖州全境。苕溪东经由页塘，流于黄浦江，北经56条淡港注入太湖。（4）气象条件湖州市地处北亚热带季风气候区。气候总的特点是：季风显著，四季分明；雨热同季，降水充沛；光温同步，日照较少；气候温和，空气湿润；地形起伏高差大，垂直气候较明显。全市年平均气温12.217.3C,最冷月，一月，平均气温-0.45.5C,最热月，七月，平均气温24.430.8C,无霜期224246天，1010期间天数为200236天，1010C期间活动积温38005130度,

28、年日照时数16132430小时,年降水量7611780毫米，年降水日数116156天，年平均相对湿度均在80%以上。风向季节变化明显，冬半年盛行西北风，夏半年盛行东南风，三月和九月是季风转换的过渡时期，一般以东北和东风为主。年平均风速1.73.2米/秒。2.5 生产工艺公司主要从事多层板产品的生产，生产工艺流程见下图。甲窿甲品粉尘粉尘图2.5-1工艺流程图工艺流程简述：(1)烘干：对采购回来的原材料“核木芯板”进行烘干作业，已达到去除片材中多余的水分。(2)拼接：将养生期满的校木芯板进行拼板作业，使芯板拼接至规定尺寸的拼接板，以提高芯板的使用率。(3)涂胶：将核木芯板进行涂胶黏贴作业，使芯板黏

29、贴至规定层数的毛板。(4)冷压：将涂胶组坯好的毛板进行预压作业，预压后成稳定整体，防止板块错位。(5)热压：将冷压后的毛板进行热压成型作业。(6)切割：将热压后的毛板按规定尺寸切割。(7)砂光：将切割好的毛板砂光到规定厚度。(8)贴面：对裁边砂光后的基板进行加底贴面作业，形成坯料整板。(9)热压：将加底贴面后的坯料整板进行热压成型作业。(10)冲片：对二道热压后的坯料整板进行开片作业，以得到规定厚度、宽度和长度规格的坯料。2.6 主要设备设施本企业涉及的主要设备设施有拼板机、烘干线、热压机、冷压机、砂光机、修边机、分片机、涂胶机、除尘设备(布袋)、空压机、叉车，具体情况见下表：序号设备名称数量

30、所在位置、区域是否特种设备1.拼板机3台车间否2.烘干线1条车间否3.热压机8台车间否4.冷压机8台车间否5.砂光机4台车间否6.修边机2台车间否7.分片机2台车间否8.涂胶机2台车间否9.除尘设备(布袋)1台车间否10.空压机2台车间是11.叉车3t5台车间、仓库是2.7 主要原辅材料本企业涉及的主要原辅材料有木芯板、面板、底板、版醛树脂胶水、面粉、生物质颗粒燃料，具体情况见下表:序号原辅材料年用量最大储量存放位置1.木板20000m33000m3仓库2.腺醛树脂胶水150(IOt车间3.面粉60tIt车间2.8 储运工程企业内部设置了仓库。场内运输主要通过叉车和人工搬运。厂外运输靠汽车运输

31、为主。2.9 公用及辅助设施(1)供电：供电由市政电网供给，总配电房1座，各车间设置分级配电间、箱，年用电量200万kwh,日常能满足生产需求。(2)供水：由市政自来水管网供给，年用水量925ta,日常能满足生产需求。(3)排水：生活污水经现有化粪池预处理后委托当地环卫部门清运。(4)供气：设置多台空气压缩机，为车间设备提供压缩空气气源。(5)环保工程：设置中央除尘设施，为车间清除木屑粉尘。2.10 劳动定员和工作制度公司内现有员工30人，其中生产操作人员实行白班工作制，每班工作8小时，年工作300天。2.11 安全管理本公司建立有安全生产责任制、安全生产管理制度、生产安全事故应急预案、岗位安

32、全操作规程以及各类安全管理台账等，并能够落实和执行，生产现场安全管理状况良好，安全管理制度、安全操作规程基本能满足安全生产要求。2.11.1 安全管理机构设置及安全管理人员配备*有限公司成立了安全生产领导小组，组长为孙玉超。副组长为王琴。设置了生产部作为公司的日常安全管理机构，负责公司的安全管理工作，王琴是公司主管安全负责人，负责公司安全生产的运营和管理。公司安全管理组织架构如下图：图2.11-1安全管理网络图2.11.2 安全管理制度公司现有安全管理制度详见下表。表2.11.2-1公司现有安全管理制度序号名称1安全生产责任制管理制度2消防安全管理制度3危险化学品管理制度4劳动防护用品管理制度

33、5安全检查和隐患排查治理管理制度6应急救援管理制度7职业健康管理制度8危险作业管理制度9事故管理制度2.11.3 操作规程表2.11.3-1公司现有安全操作规程序号名称1.电工安全操作规程2.机修工安全操作规程3.仓库保管员安全操作规程4.叉车工安全操作规程5.烘干线安全操作规程6.拼板机安全操作规程7.涂胶机安全操作规程8.修边机安全操作规程9.冷压机安全操作规程10.热压机安全操作规程11.分片机机安全操作规程12.砂光机安全操作规程13.空压机安全操作规程14.中央集尘装置安全操作规程2.11.4 应急预案和演练企业编制了综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案，具体见下表。并组织全体员

34、工定期进行应急预案的演练和评估。表2.11.4-1应急预案情况表序号名称1安全生产事故综合应急预案2火灾专项应急预案3触电专项应急预案4自然灾害专项应急预案5意外伤害事故专项应急预案6特种设备事故专项应急预案第三章安全风险辨识3.1 风险点划分（1）风险点划分方式与原则企业划分风险点（即划分风险辨识的范围）采取空间位置划分和系统划分两种基本方式。按照空间位置（区域、场所、设施、部位）划分，应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰的原则；按照系统（如：动力系统、提升运输、生产工艺流程等）划分应涵盖系统全过程所有常规和非常规状态的作业活动。（2）风险点的确定企业应组织安全、生产、技术

35、、设备等部门管理人员及岗位作业人员进行集体讨论，根据划分方式与原则，结合企业自身情况，合理确定风险点。一般宜从大到小层层确定风险点，最小风险点为岗位（设备、作业）。规模较大、系统较为复杂的企业，应以空间位置划分为主、系统划分为辅方式确定各级风险点；规模较小或者系统简单的企业，一般宜采取以空间位置划分方式确定风险点。本企业风险点划分情况如下表:序号风险点单元风险点风险辨识方法1.基础管理机构和职责安全检查表法SCL2.教育培训安全检查表法SCL3.安全生产投入安全检查表法SCL4.安全风险管控和隐患排查治理安全检查表法SCL5.作业管理和设备设施管理安全检查表法SCL6.相关方管理安全检查表法S

36、CL7.消防安全管理安全检查表法SCL8.应急管理安全检查表法SCL9.其他安全检查表法SCL10.厂区环境厂区道路安全检查表法SCL11.建(构)筑物安全检查表法SCL12.作业环境安全检查表法SCL13.设备设施生产设备安全检查表法SCL14.电气系统安全检查表法SCL15.特种设备安全检查表法SCL16.辅助设备安全检查表法SCL17.仓库安全检查表法SCL18.生产经营活动烘干岗位作业危害分析法JHA19.拼板岗位作业危害分析法JHA20.涂胶岗位作业危害分析法JHA21.冷压岗位作业危害分析法JHA22.热压岗位作业危害分析法JHA23.修边岗位作业危害分析法JHA24.分片岗位作业

37、危害分析法JHA25.砂光岗位作业危害分析法JHA26.叉车岗位作业危害分析法JHA27.除尘岗位作业危害分析法JHA28.办公活动作业危害分析法JHA29.公务外出作业危害分析法JHA3.2 危险有害因素辨识按照浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南(试行)中的要求，结合实际，采用安全检查表法(SCL)和作业危害分析法(JHA)来进行危险源辨识。通过对物的状态、环境及管理的因素和人的行为进行辨识，并参照企业职工伤亡事故分类(GB6441J986)和生产过程危险和有害因素分类与代码(GBT138612009),综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式等，确定事故类别。3.2.1

38、基础管理单元危险有害因素辨识风险点单元风险点检查标准可能发生的事故类型基础管理机构和职责生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，加大对安全生产资金、物资、技术、人员的投入保障力度，改善安全生产条件，加强安全生产标准化、信息化建设，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，健全风险防范化解机制，提高安全生产水平，确保安全生产。各类事故生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全并落实本单全员位安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;（

39、三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;（四）保证本单位安全生产投入的有效实施;（五）组织建设并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;（七）及时、如实报告生产安全事故。各类事故生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。各类事故按照行业或从业人员数量设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。各类事故生产经营单位的安

40、全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要负责人履行安全生产管理职责。各类事故结合本

41、企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。各类事故是否建立安全生产台账。各类事故教育培训主要负责人和安全生产管理人员具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。各类事故危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。各类事故生产经营单位应当对从业人员（包括被派遣劳动者）进行安全生产教育和培训。从业人员应当接受生产经营单位组织的安全生产教育和培训，未经安

42、全生产教育和培训合格的，不得上岗作业。离岗六个月以上或者换岗的从业人员，上岗前应当重新进行安全生产教育和培训。生产经营单位应当建立从业人员安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。安全生产教育和培训记录由从业人员本人核对并签名。记录保存期限不得少于三年。各类事故生产经营单位采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备，必须了解、掌握其安全技术特性，采取有效的安全防护措施，并对从业人员进行专门的安全生产教育和培训。各类事故生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。各类事故生产经营单位应当教育和督促

43、从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。各类事故生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。各类事故安全生产投入生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。各类事故生产经营单位应当安排用于配备劳动防护用品、进行安全生产培训的经费。各类事故安全风险管控和隐患排查治理生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。应建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。各类事故生产经营单位的安全生产管理人员应当根据本单位的生产经营特点，对安全生产状况进行经常性检查；对检查中发现的安全问题