安全管理控制程序.docx

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1、安全管理控制程序依据GB/T19001-2008idtISO9001：2008标准建立文件编号：发放号：编制：审核：批准：批准日期:XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全管理控制程序版本/修改：1/01目的对集团安全管理工作进行有效控制，指导二级单位安全工作开展，提高安全生产管理水平。2适用范围适用于集团公司安全管理活动的过程控制。3职责3.1 安全环保部负责集团公司安全生产综合监督管理和安委会办公室日常事务工作；3.2 生产业务部负责港口装卸作业专业安全管理；3.3 科技装备部负责设备专业安全管理；3.4 工程建设部负责建筑、工程施工专业安全管理以及职业卫生设施专项验收

2、；3.5 办公室负责应急管理；3.6 港公安局负责道路交通和消防安全监督管理；3.7 二级单位负责本单位安全管理工作。4术语1.1 “一岗双责”原则：指每个岗位人员既要对所在岗位应当承担的具体业务工作负责，又要对所在岗位应当承担的安全工作负责。1.2 “三级”安全教育：指新入公司员工公司级安全教育、站队级安全教育和班组级安全教育。1.3 建设项目“三同时Q指建设项目中安全设施应与主体工程步设计、同时施工、同时投产使用。5工作程序5. 1安全责任制6. 1.l制定安全责任制遵循“谁主管、谁负责”和“一岗双责”原则。1.1.2 安全环保部负责起草集团公司安全责任制，征求部门和单位意见后，按照文件管

3、理控制程序经部门会签和集团领导审批后行文执行。1.1.3 二级单位根据集团公司安全管理办法，结合实际，制定本单位安全责任制。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全管理控制程序版本/修改：1/01.1.4 各级安监部门负责安全责任制落实情况的监督检查。5.2 安全教育培训5. 2.1培训计划6. 2.1.1集团公司安监人员、特种作业人员、站队长和集团中层及以上人员的安全培训由安全环保部依据上级规定和集团公司安全管理办法制定年度安全培训计划表，报人力资源部审批后实施。7. 2.1.2二级单位根据培训需求，自行确定内部培训计划。8. 2.1.2实施单次培训计划时应填写培训签到表

4、，培训完成应进行培训总结评估。9. 2.2安全资格培训10. 2.2.1安全环保部依据xx省安全生产培训管理规定和集团公司安全管理办法组织主要负责人、分管安全生产负责人、安监人员安全资格培训，填写安全资格培训人员登记表。11. 2.2.1因人员变化，有新人员需要培训的，由所在单位填写安全资格培训申请表报安全环保部，由安全环保部组织参加培训和考核。12. 2.2.2集团公司机关人员的安全资格证书由安全环保部统一保管；各单位人员的安全资格证书由各单位安监部门统一保管。13. 2.2.3特种作业人员培训二级单位按照XX特种作业人员管理办法建立特种作业人员档案，需要进行复审培训和新人员培训时，填写特种

5、作业人员培训申请表报安全环保部，安全环保部会同XX安全培训基地开展培训，安全培训基地负责建立培训档案。14. 2.2.4员工三级安全教育和日常教育二级单位依据集团公司安全管理办法有关规定开展新员工三级安全教育和各项日常安全教育。5.3 安全会议5.3.1集团公司每季度召开一次安全会议，会议由安全环保部组织，并督查落实会议决定事项。5.3.2会议主要内容是传达上级安全工作会议指示精神，总结、分析安全XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全管理控制程序版本/修改：1/0形势，部署安全工作。5.3.3安全环保部负责会议记录和会议签到，填写安全会议签到表。5.3.4二级单位按照集团

6、公司安全管理办法组织召开安全会议。5.4 安全检查5. 4.1综合安全检查6. 4.L1由安全环保部负责，每半年组织一次，上半年一次，下半年一次。7. 4.1.2检查内容：各单位安全工作开展情况；执行安全制度情况；各级、各部门责任制落实情况；职工安全教育情况；安全检查、事故隐患整改情况及事故调查、处理情况；单位安全管理状况等。各单位作业现场情况；作业人员劳动保护用品使用情况；设备设施和安全装置状态；现场作业安全措施的落实情况；有无“三违”现象等。8. 4.2专业安全检查9. 4.2.1由各专业主管部门负责，每季度组织一次。10. 4.2.2检查的内容：主要是对生产作业组织、建筑施工、危险化学品

7、、电气装置、机械设备、安全装置、锅炉及压力容器等特种设备、特种防护用品、港区道路交通安全及消防设施、防火、防爆、防尘、防毒等工作进行的专业性检查。11. 4.3日常安全检查12. 4.3.1安全环保部为及时掌握各单位安全动态不定期开展日常安全检查。13. 4.3.2各专业管理部门根据各自安全职责不定期开展日常专业领域安全检查。14. 4.3.3集团公司领导对重大活动、特殊时段开展安全检查。15. 4.4二级单位按照集团公司安全管理办法开展安全检查。16. 4.5开展安全检查应事先制定检查方案或计划，明确检查目的、内容和标准，指定专人牵头组织。17. 4.6安全检查应填写安全检查记录，对查出隐患

8、填写隐患整改通知单组织有关单位整改；违章按照集团公司安全生产违章行为处理规定和公司有关规定处理，违章处理填写安全生产违章处罚单。XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全管理控制程序版本/修改：1/05.5 劳动保护管理5.5.1安全环保部负责制定劳动保护管理制度和劳动保护用品发放标准，对劳保的采购、发放、使用管理情况进行监督。5.5.2物资公司负责劳动保护用品的采购、发放。5.5.3特殊防护用品的供应商必须符合国家法律法规规定的安全资质；物资公司在选择供应商前，应会同安全环保部对其资质进行审查，填写特种防护用品供应商资质审查记录，选择符合资质要求的供应商采购其产口PPO5.

9、5.4工会依据劳动保护监察条例监督劳动保护政策的贯彻落实，提出整改意见，维护员工的合法权益。5.5.5集团公司机关人员劳动保护用品发放由安全环保部负责，填写劳保发放台帐。5. 5.6二级单位按照劳动保护用品管理办法和劳动保护用品发放标准和防静电个人防护用品使用管理规定发放劳动保护用品。5.6 职业卫生管理5. 6.1投资发展部负责建设项目职业卫生预评价，向使用单位和安全环保部提供职业卫生预评价报告；安全环保部参与预评价审查。6. 6.2工程建设部负责职业卫生设施专项验收，向使用单位和安全环保部提供验收评价报告；安全环保部参与验收。7. 6.3每年10、11月安全环保部委托具有资质的单位开展职业

10、危害因素检测与评价，职业卫生检测报告一份留存安全环保部，一份留存二级单位。8. 6.4二级单位根据检测报告和卫生部职业病危害分类目录填写职业病危害调查统计表报安全环保部，安全环保部负责汇总统计接触职业病危害人数及分布情况，由安全环保部卫控中心组织开展职业病岗前和离岗职业健康查体，填写职业健康体检登记表，建立查体档案。9. 6.5二级单位人员的离岗职业健康查体填写职业健康查体申报表报安全环保部卫控中心进行查体。5.7 建设项目“三同时”管理5.7.1投资发展部负责建设项目的安全预评价，向使用单位和安全环保部XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全管理控制程序版本/修改：1/0

11、提供安全预评价报告；安全环保部参与预评价审查。5.7.2工程建设部负责建设项目的安全验收评价和验收，向使用单位和安全环保部提供安全验收评价报告；安全环保部参与验收。5.7.3二级单位在主体工程投入使用时应同时投入安全设施，并负责日常维护管理工作，使其保持有效运行状态。5.8安全活动5.8.1“安全生产月”活动5.8.1.1集团公司每年六月份组织开展“安全生产月”活动。5.8.1.2安全环保部负责活动方案起草和宣传动员工作。5.8.1.3二级单位按照集团公司统一部署，结合实际，组织开展安全活动。5.8.2发包业务安全资质审查5.8.2.1集团公司安全环保部和二级单位安监部门是业务承包企业安全资质

12、的审查部门，负责会同发包业务主管部门对承包企业的安全资质进行审查；5.8.2.2安全资质审查工作依据集团公司发包业务安全管理暂行规定进行，填写承包企业安全资质审查表。5.8.3站队安全基础管理达标评价升级5.8.3.1全港站队均应参加集团公司组织的“站队安全基础管理达标升级”工作。5.8.3.2”站队安全基础管理达标评价升级”依据站队安全基础管理达标管理办法和站队安全基础管理达标升级管理办法进行，每半年安全环保部组织二级单位对站队安全基础管理进行达标评价，形成站队安全基础管理达标评价报告，认定站队等级。5.9 特种设备安全管理5. 9.1科技装备部负责制定有关特种设备使用管理制度，并监督落实。

13、6. 9.2二级单位依据集团公司特种设备使用与管理规定开展特种设备安全管理工作。5.10 消防安全管理5.10.1港公安局负责建筑项目消防设计审核和验收，组织开展工作进行XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全管理控制程序版本/修改：1/0监督检查。5.10 .2二级单位依据机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定等相关法规开展消防安全管理工作。5.11 道路交通安全管理5.11.1 港公安局依据道路交通安全法和港口道路交通管理办法对港口辖区道路进行管理，对交通事故进行调查处理。5.11.2 二级单位负责员工的道路交通安全知识宣传教育工作，做好内部车辆交通安全管理工作。5

14、.12事故报告、调查和处理5.12.1二级单位发生生产安全事故按照集团公司突发公共事件报告制度规定向集团公司应急办、安全环保部和业务主管部门报告。5. 12.2事故调查按以下权限进行：5.12. 2.1险情、轻微和一级一般事故由各单位组织调查，上级部门认为有必要由上级部门调查的，由上一级决定。5.13. 2.2二级一般事故由集团公司负责组织调查，其它大及以上等级的事故由集团公司协助政府主管部门调查处理。5.12.2.3不论何类等级的事故，行业另有规定的按规定程序调查处理。5.12.3集团权限内的事故调查，应成立事故调查组对事故进行调查，事故调查组由事故归口管理部门、安全环保部、工会、纪委部门人

15、员组成。5.12.4事故调查应查明事故原因、认定事故责任，提出事故防范措施，自事故发生之日起5日内，特殊情况可延长至10日内，形成事故调查报告（报告样式）。5.12.5集团内部事故等级依据集团公司安全管理办法有关规定确定。5. 12.6事故处理依据集团公司事故处理规定和事故处理程序。5.13安全考核1.1 3.1安全环保部依据集团公司目标管理考核办法定期对二级单位安全生产考核，向经营管理部提供考核结果。5.13 .2集团公司各部门和二级单位在组织评先树优活动时，应由同级安监部门对评选集体或个人的评选资格进行安全审查，审查依据为集团公司XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全

16、管理控制程序版本/修改：1/0关于落实安全一票否决制度的意见。5.14应急准备和响应5.14.1安全环保部依据集团公司应急准备和响应控制程序和防台防汛应急预案、危险化学品事故应急预案、职业危害事件应急预案开展应急培训、演练和响应工作。5.14.2集团公司和二级单位应急预案的编制、评审备案和实施依据XX省生产安全事故应急预案管理办法实施细则。6引用文件XX省安全生产培训管理规定职业病危害分类目录生产安全事故应急预案管理办法实施细则机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定道路交通安全法7相关文件体系文件管理控制程序培训管理控制程序记录控制程序应急准备和响应控制程序8支持性文件安全管理办法XX特种

17、作业人员管理办法特种作业人员管理办法劳动保护用品管理办法安全一票否则制度事故处理规定事故处理程序安全生产违章行为处理规定发包业务安全管理暂行办法劳动保护用品发放标准XX集团有限公司程序文件文件编号：XX主管部门安全环保部安全管理控制程序版本/修改：1/0防静电个人防护用品使用管理规定突发公共事件报告制度关于落实安全一票否决制度的意见特种设备使用与管理规定目标管理考核办法防台防汛应急预案危险化学品事故应急预案职业危害事件应急预案9相关记录安全资格培训人员登记表安全资格培训申请表年度安全培训计划培训签到表特种作业人员培训申请表安全会议记录安全会议签到表。安全检查记录隐患整改通知单安全生产违章处罚单特种防护用品供应商资质审查记录劳保发放台帐职业病危害调查统计表职业健康查体表离岗人员职业健康查体申报表站队安全基础管理达标评价报告