电线电缆生产项目可行性研究报告.docx
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1、第一章总论11.1 项目名称及承办单位11.2 研究工作的依据和范围11.3 研究工作概况21.4 推荐方案与研究结论3第二章项目背景及建设必要性102.1 项目提出102.2 项目建设的必要性和意义12第三章市场需求与预测143.1 我国电线电缆行业的发展前景143.2 我国电线电缆行业发展环境分析143.3 电线电缆行业竞争特点分析163.4 我国电线电缆行业未来发展趋势预测173.5 产品市场需求分析18第四章场址选择194.1 *市概况194.2 *概况204.3 场址选择20第五章工程技术方案235.1 项目组成235.2 生产技术方案245.3 总平面布置方案295.4 建筑325
2、.5 结构345.6 给水355.8 供电395.9 通风45第六章原材料燃料供应466.1 主要原料供应466.2 主要原辅材料、燃料、动力消耗46第七章节约能源477.1 设计依据477.2 概述477.3 节能措施47第八章环境保护498.1 设计依据498.2 建设地点环境现状498.3 施工期的污染源、污染物及治理方案508.4 运营期主要污染源、污染物及治理方案508.5 环境影响评价51第九章劳动安全卫生与消防529.1 设计依据529.2 危害因素和危害程度529.3 厂区布置及防护设施539.4 生产过程中劳动保护与安全防护措施539.5 消防设施54第十章组织机构与劳动定员
3、5610.1 企业组织及工作制度5610.2 劳动定员和人员培训57第十一章项目实施进度58第十二章投资估算5912.1 投资估算依据5912.2 建设投资估算5912.3 流动资金估算6012.4 总投资60第十三章融资方案6613.1 融资方案及使用计划6613.2 还款资金的来源6613.3 投资指标66第十四章财务评价6814.1 费用估算6814.2 效益估算6914.3 财务盈利能力分析6914.4 清偿能力分析7114.5 财务生存能力分析7214.6 不确定性分析7214.7 财务评价结论72第十五章风险分析9015.1 项目主要风险因素识别9015.2 风险程度分析9015.
4、3 主要风险及防范措施9115.4 不确定性分析92附图:1、项目区域位置图2、项目总平面布置图第一章总论1.l项目名称及承办单位1.1.1 项目名称:电线电缆生产项目1.1.2 项目承担单位:*集团有限公司1.1.3建设地点:*城南工业区(平陆)1. 1.4可行性研究编制单位单位名称:*有限公司工程咨询资格证书资格等级:甲级证书编号:工咨甲*发证机关:国家发展和改革委员会1.2. 究工作的依据和范围1.3. 1研究工作的依据1.4. 1.1*集团有限公司提供的相关资料1.5. 1.2可行性研究报告编制合同1.6. 2研究工作范围1. 2.2.1分析项目建设的必要性及意义。1.2. 2.2通过
5、分析和预测国内外电线电缆的市场需求,研究并确定本项目的建设规模和产品方案。1.3. 2.3根据建设规模和产品方案,落实建厂条件,分析生产技术的可行性,拟定生产技术方案,选择主要生产设备。1.4. 2.4根据拟定的生产技术方案,确定本项目相配套的建筑结构、给排水、供配电、暖通、总平面规划等专业的设计方案。1.5. 2.5对该项目总投资进行估算,分析项目的经济效益和社会效益,分析项目的抗风险能力,评价项目技术经济的合理性和可行性。1.6. 究工作概况1.7. 1研究工作过程*集团有限公司委托我公司编制可行性研究报告。我公司与*集团有限公司签定可行性研究报告编制合同后,组成了可行性研究小组。各研究人
6、员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等,通过对市场需求预测分析和建厂条件的调查研究,确定建设规模和产品方案;结合本项目的具体情况和条件,拟定了生产技术方案,提出主要设备选择意见;并研究项目水、电、暖通等公用工程的配套和项目对环境的影响,对项目实施进度提出建议;对项目总投资进行估算,分析项目的财务效益和社会效益,分析项目的抗风险能力,评价本项目技术经济的合理性和可行性。1. 3.2重点研究的问题1.3. 2.1通过对市场需求预测分析,建设条件的调查研究,确定建设规模和建设方案。1.4. 2.2根据国内外电线电缆生产加工技术水平,结合本项目的具体情况和条件,拟定本项目的生产技术方案、提出主要设备
7、的选择意见。1.5. 3.3研究项目对环境的影响;对水、电、暖通等公用工程进行配套和完善;以及对项目实施进度提出建议。1.6. 3.4估算项目总投资,分析项目的财务效益,分析项目的抗风险能力,评价本项目技术经济的合理性和可行性。I 4推荐方案与研究结论II 4.1市场发展前景电线电缆用途十分广泛,其应用领域包括:军工、重工、轻工、建筑、电气、包装、日常用品等多种行业。据统计资料,西方工业发达国家人均电线电缆消耗量6.226.56kg人.a,而我国目前人均电线电缆消耗量约5kg人.a。随着我国经济的飞速发展,人民生活水平不断提高,对电线电缆的消费量逐年增大,尤其在机电行业缺口更大,预计2009年
8、我国消费铝铝线材材料比2008年增长25%,而电线电缆加工企业生产能力仅增加6.5%,由此可见我国电线电缆加工还是有较大的市场潜力。我区生产电线电缆的专业厂家比较少,而*具有丰富的铝土矿资源,目前已探明的铝土矿远景储量达10亿吨以上,随着平果氧化铝三期工程、电解铝二期工程的启动和桂西*铝一、二期工程等一批重点铝业项目的建成,预计到“十一五”中期,*将形成年产500万吨氧化铝,150万吨电解铝,120万吨铝深加工的生产规模,成为重要的铝工业基地,而*大部分所用的电线电缆均从区外购进。本项目拟采用的工艺先进,成品率高,生产出高质量的电线电缆。随着中国一东盟自由贸易区的建立,将给*的电线电缆制造业发
9、展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。III .2项目建设内容本项目的主要建设内容包括拉丝车间、电线电缆车间、仓库、研发检验中心、机修车间以及配套公用设施和办公楼、宿舍、食堂等。4.3项目建设规模及产品方案1.建设规模本项目建设规模为年产20万吨各种品种规格的铜线(BV)、铝线(BLV)、软线(RVV)和钢芯铝绞线等。2 .产品方案序号产品名称规格年产量(万吨/年)备注1铜线(BV)、软线(RW)227ECOI(BV)L5-30平方(1芯)、227IEC52(RVV)O.75-2.5平方(2-5芯)102铝线(BLV)BLV2.5-300平方(1芯)63钢芯铝绞线35-300平方4合计203
10、 .生产方法将原料电解铜、电解铝经熔炼、轧制成铜、铝杆,再经拉丝、退火、绞线、挤塑然后包装、检测即得成品入库。1.4.4场址概述本项目场址选择在*城南工业区(平陆)内,*设立于2002年4月,规划总面积33.82平方千米,分为城南工业区和城西工业区,介于*市区和武鸣县城、中国东盟经济园区之间,交通便利,地理位置优越。本项目甲方提供*平陆工业集中区内一地块作为项目用地,地块较规则,中间有三条城市规划道路贯穿地块,用地北侧临*市凯益科技用地,西、南面均为工业园区规划用地,东面与*水泥制品、中承投资有限公司、*丝绸集团公司隔着一条工业园区规划道路(具体见总平面图)。项目用地均属于工业园区建设用地,交
11、通较为方便,供水、供电均有保障。地块征地面积466673.45平方米,合700亩,实际用地面积448605.30平方米,合672.90亩。1.4.5主要原材料、燃料供应生产所用的铝锭、裸铝线可从从中铝*分公司或*银海、隆林铝厂购进,裸铜线由本集团的*铜板业有限公司生产可满足生产需要,本项目辅助材料,均可从本地市场购置供应。1.4.6供水本工程位于区内目前已沿主要规划道路布置有环状市政给水管网,供水水源能满足本工程的需要。项目总平面周围均有规划道路,并规划敷设有给水管网,设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出DNlOO的给水管两根,分别供给电线电缆生产项目的生产、生活及消防用水。1.4.7供
12、电本项目供电由工业集中区变电站IOkV高压架空线路送至厂区。根据该项目情况及其供电要求,线路的供电能力能满足全部用电要求。经供电部门同意,电源可由附近IokV开闭所供给。1.4.8环境保护本项目生产过程中会产生一定的污染物和噪声,污染物主要是含油污水、生活污水及废渣等。废渣主要是废铝、铜、钢线和塑料等。本项目对生产中产生的“三废”进行处理或回收,使其达到排放的标准,不会对周边环境产生影响。本工程是符合国家有关环保设计规定的。1.4.9节约能源本项目在设计时,认真贯彻执行国家节约能源的政策,采用具有目前国内先进水平生产设备,其生产效率高,耗能低;电气设备选用节能型产品,总图布置运输方便,通过采用
13、上述措施以节约能源。1. 4.10全厂定员及劳动力来源1.4. 10.1劳动定员按各岗位实际需要确定人数,本项目共需劳动定员1500人,其中生产工人1394人,技术及管理人员106人。1.5. 10.2人员来源本项目的劳动力来源,主要通过面向社会招聘录用,技术人员则在国内外专业人员中招聘。1.4.11总投资项目总投资额为81967.58万元,其中:建设投资74913.86万元(含建设期贷款利息2673.OO万元),流动资金7053.72万元。1.6. 12项目实施进度建议项目可行性报告于2009年5月完成,2009年56月通过可行性研究报告论证,待批复下达后,即可进行初步设计工作,用一个月时间
14、完成初步设计,待初步设计批复后,即可进入施工图设计阶段,整个项目计划建设期为2年。1.7. 13研究结论a.本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较,报告认为电线电缆材用途广泛,市场广阔,目前是紧俏产品。本项目产品适销对路,所产的优质电线电缆可缓解市场需求量,对促进*地方工业和全区建筑、电力、轻工、家电及日用品等行业的发展都有一定的作用。因此其建设是必要的。b.根据市场分析、原材料供应、资金来源等因素,确定本项目产品的建设规模。c.项目厂址位置适宜,外部建设协作条件良好,周边环境符合建厂条件;交通运输便捷优越,水、电供应有保障,建设条件具备。
15、d.本项目生产技术及设备先进、成熟可靠,原材料供应有保障,销售市场前景广阔,具有良好的经济效益和社会效益,有较强的抗风险能力,项目的建设是可行的。本可行性研究报告对项目的建设规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较,认为:本项目建设场址落实、交通便利,水、电、原材料等供应有保障,生产技术成熟可靠,工艺设备具有较先进的水平,可以满足生产工艺和产品质量的要求。项目有较好的市场前景,经济效益良好,具有较强的抗风险能力。因此,项目建设是必要的,也是可行的。1.4.14主要技术经济指标表1-1主要技术经济指标序号指标单位数量备注1建设规模万吨/年202产品方案2.1铜线
16、(BV)、软线(RVV)万吨/年102.2铝线(BLV)万吨/年62.3钢芯铝绞线万吨/年43总投资万元81967.583.1建设投资万元74913.86其中:建设期利息万元2673.003.2流动资金万元7053.724资金筹措万元81967.584.1资本金万元32735.35用于流动资金万元2821.49用于建设投资万元29913.864.2债务资金万元49232.23用于建设投资贷款万元45000.00用于流动资金贷款万元4232.235投资指标5.1百元销售收入占用总投资元/百元11.525.2百元销售收入占用建设投资元/百元10.535.3百元销售收入占用流动资金元/百元0.996
17、定员人15006.1生产工人人13946.2管理人员及技术人员人1067全年生产天数天3008主要原材料、燃料、动力需用量8.1裸策线吨/年898008.2裸铝线吨/年807808.3裸钢线吨/年112008.4颗粒橡胶吨/年426209征地面积m2466673.45700亩10年销售收入万元711230.7711年利润总额万元22821.3312总投资收益率%29.1213项目资本金净利润率%52.2914项目投资财务内部收益率(税后)%16.2815项目投资财务内部收益率(税前)%20.2116项目投资回收期(税后)年7.45包括建设期17项目投资回收期(税前)年6.57包括建设期18项目
18、投资财务净现值(税后)万元4826.54ic=15%19项目投资财务净现值(税前)万元20752.21ic=15%20建设投资贷款偿还期年5.9621盈亏平衡点%53.55第二章项目背景及建设必要性2. 1项目提出2. 1.1项目承办单位的情况*集团有限公司,成立于1999年,现有员工2000多人,其中工程技术人员200多人。现有挤压生产线26条;阳极氧化生产线3条;电泳生产线3条;立吊式喷涂生产线1条,年产各种铝材和铜材的生产能力分别为10万吨、5万吨。对有色金属的生产技术成熟,2007年获*企业100强。*有限公司经过几年的奋斗,现已发展成为*铝型材生产大型企业之一。*之所有成就,源于当地
19、各级党政部门的支持和社会各界的关心与厚爱;*型材厂在实施名牌战略过程中,以质量诚信为本,实实在在做好铝材,以不断更新技术设备为依托,不断创新产品为先导,实现了企业内涵与外延的高速同步发展。得到国家各级部门及社会的肯定。“*铝材”2006年荣获“*名牌”,同时夺得“国家有色金属实物质量金杯奖”。产品销售覆盖全国及远销欧盟、东盟等30多个国家和地区。“*”商标也因此驰名于海内外。2.1.2项目提出的背景电线电缆行业虽然只是一个配套行业,却占据着中国电工行业1/4的产值。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。电线电缆还被称为国民经济的“
20、动脉”与“神经”,是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表,实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材,是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值己超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。2007年1-11月,中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值476,742,526千元,比上年同期增长了34.64%;实现累计产品销售收入457,503,436千元,比上年同期增长了33.70%;实现累
21、计利润总额18,808,301千元,比上年同期增长了32.31%。中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。2008年11月,我国为应对世界金融危机,政府决定投入4万亿元拉动内需,其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇,各地电线电缆企业抓住机遇,迎接新一轮城乡电网建设与
22、改造。未来几年,我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度,预计达10%以上。尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。目前,我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上,己经形成巨大的生产能力,与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。主要呈现出:大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势,赢利能力较强;中小型企业资产营运能力较好;民营企业市场化运作机制灵活,发展迅速,尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点。以资产计算,目前国有经济成份仅占15%,三资企业占近25斩而民营经济成份达60%以上。在电线电缆行业销售收入前十名的企业中,绝
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