附件6：Ⅰ、Ⅱ级（不可接受）风险因素识别及控制措施清单（公路、市政）.docx

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1、附件6kIl级（不可接受）风险因素识别及控制措施清单（公路、市政）序号风险因素风险级别控制的起止时间风险控制目标主要风险对策风险控制责任人/部门备注1施工现场临近的高压线路下施工无专项方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人2未采取防止疫情传染的防治措施I级/紫红色疫情防控期间有效控制疫情传播acedf基层单位主要负责人、职能部门负责人、项目经理、工会主席3驻地选址处于冲沟、泥石流、地壳运动活跃带、山体裂隙带易垮塌区域I级/紫红色施工前期规划至施工开始选址先批复后建设，验收通过率100%a

2、bcdef技术中心、安全生产部、生产管理部、基层单位主要负责人、项目经理、项目总工、安全总监、工程部长4驻地区域内有架空高压线，驻地选址不合理，未先报批后建设，先验收后使用I级/紫红色施工前期规划至施工开始选址先批复后建设，验收通过率100%abcdef技术中心、安全生产部、生产管理部、基层单位主要负责人、项目经理、项目总工、安全总监、工程部长、机务负责人5采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在WOkN及以上的起重I级/紫红色吊装前至吊装结束杜绝重伤、死亡事故发生abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人吊装工程无专项方案6使用超过设备使用年限的大型设备I级/紫红色设备考察期间至设备

3、进场无机械设备事故，杜绝重大伤亡事故acef项目经理、安全总监、机务负责人7地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程无专项施工方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人8边坡高度大于20m的路堤或地面斜坡坡率陡于1:2.5的路堤，且处于不良地质、特殊岩土地段、特殊岩上地段的路堤无专项施工方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人9土质挖方边坡高度大于20m、岩质挖方边坡高度大于30m且处于不良

4、地质地特殊岩土地段的挖方边段的挖方边坡无专项施工方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人10未按规定程序开挖或超挖或掏底开挖I级/紫红色施工前至施工结束严格按照方案施工，杜绝违规作业，违章指挥abcdef项目部项目经理、技术负责人、安全总监、工程部长11平均高度不小于6m且面积不小于1200m2的砌体挡土墙的基础。水深不小于20m的各类深水基础无专项施工方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机

5、务负责人12有限空间作业无专项方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人13开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程无专项方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人14由未经培训合格取得相关资质的人员进行爆破作业I级/紫红色爆破作业前至爆破工程结束杜绝重伤、死亡事故发生abcdef项目经理、项目副经理、安全总监、工程部、安全部15大型临时工程：水深不小于Iom的围堰工程；猫道、移动模架无专项施工

6、方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人16桥涵工程：(1)长度不小于40m的预制梁的运输与安装，钢梁吊装(2)跨度不小于15Om的钢管拱安I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人装施工；（3）高度不小于40m的墩柱施工无专项施工方案100%17架桥机超负荷作业或钢丝绳等受力部件磨损、断丝超标I级/紫红色施工过程至施工结束无机械设备事故，杜绝重大伤亡事故abcdef项目经理、项目副经理、安全总监、

7、工程部、安全部、机务部18各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程无专项施工方案I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人19现浇梁穿心棒支撑体系偏心受力未采取措施I级/紫红色施工过程至施工结束杜绝群死群伤事故abcdef项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、工程部、安全部20（1）隧道穿越岩溶发育区、高风险断层、沙层、采空区等工程地质或水文地质条件复杂环境；V级围岩连续长度占总隧道长度10%以上且连续长度超过WOm;IV级围岩的隧道工程（2）软岩地区的高地应力、膨胀岩、黄土

8、、冻土等地段（3）埋深小于1倍跨度的浅埋地段;可能产生坍塌或滑坡的偏压地段隧道上部存在需要保护的建筑物地段；隧道下穿水库或河沟地段（4）IV级及以上软弱围岩地段跨度不小于18m的特大跨度隧道（5）边拱隧道；中夹岩柱小于1倍隧道开挖跨度的小净距隧道；长度大于IoOm的偏压棚洞（6）高瓦斯或瓦斯突出隧道。（7）水下隧道。无方案施工I级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人21浅埋、偏压洞口进洞前未采取相应加固措施I级/紫红色施工前至施工结束停止施工待方案审批完成后严格按照方案进行防护abcdef项目

9、经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、工程部、安全部22由未经培训合格取得相关资质的人员进行爆破作业I级/紫红色爆破作业前至爆破工程结束杜绝重伤、死亡事故发生abcdef项目经理、项目副经理、安全总监、工程部、安全部23存在突泥、涌水、有毒有害气体、地质条件差的地段未编制专项施工方案，采取相应安全措施就进行施TI级/紫红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人24采用爆破拆除的工程；大桥及以上桥梁拆除工程；一级及以上公路隧道拆除工程；C级及以上爆破工程、水下爆破工程无专项施工方案I级/紫红色I级/紫红

10、色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人25码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程无专项施工方案施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人26采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程无专项方案Il级/红色施工前至施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技

11、术负责人27作业前未对相关人员进行安全技术交底分项工程施工前至施工完成分部分项工程交底率100%;年轻伤负伤率2.5%o以内，杜绝重伤死亡事故ace安全总监、主工长28未对作业人员进行三级入场教育，作业人员不了解作业环境的危害因素和有关紧急措施，不掌握安全防护用品的正确使用方法作业人员进场前至退场年轻伤负伤率2.5以内，杜绝重伤死亡事故ace安全总监、主工长29未组织对临电布置、设备设施进行验收投入使用前至结束设备设施按照方案和规定搭设，设备设施的验收达到100%abc项目经理、技术负责人、安全总监、主工长、机务负责人30施工现场临时用电不符合TN-S系统H级/红色投入使用前至结束临时用电达到

12、“三级配电、两级保护”要求100%;采用三相五线制接零保护方式IOo%abcdef技术负责人、安全总监、机务负责人31配电箱内电器或导线有裸露的带电部分Il级/红色投入使用前至结束电工现场巡检率达到100%,发现问题及时处理def安全总监、主工长32非电工从事电工作业H级/红色进场时至施工结束严格执行特种作人员持证上岗100%ef安全总监、主工长33在高压架空输电下方或上方作业无防护措施H级/红色施工前至施工结束按照临时用电施工组织和规定搭设防护措施，设备设施的验收达到100%bdef安全总监、主工长、机务负责人34电气设备及其安装不符合规范要求，绝缘不良，超负荷，室内电气线路发生短路，引发火

13、灾二投入使用前至结束设备设施按照方案和规定安装，设备设施的验收达到100%防止火灾事故abcdef安全总监、主工长、机务负责人35使用插座供电，插入电器过多，造成插座、插头啮合不良发热失火投入使用前至结束电工现场巡检率达到100%,发现问题及时处理ef安全总监、主工长、机务负责人36起重吊装过程无专人指挥，吊车带病作业，吊装过程未按照安全操作规程违章作业腰/红色吊装前至吊装结束起重机械验收率100%安全操作规程制定100%,安全技术交底100%def技术负责人、安全以监、主工长、机务负责人37便道处于冲沟、泥石流、滑坡体地段未采取相应防护措施，未设置截、排水沟H级/红色施工过程至施工结束安全技

14、术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部38弃土区域处于高压线下方，弃土过高未及时降台或作业时无安全保证措施弃土场启用过程至废弃前安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部39油罐露天放置无任何遮挡、避雷措施使用期间杜绝重伤、死亡事故发生acdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部40未按照方案进搭设库房，油罐埋置、防雷接地、防火墙设置等不符合安全要求，油库无灭火措施投入使用前至

15、结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人41起重设备大钩无防脱钩装置，钢绳断股、断丝严重H级/红色使用期间防止起重伤害事故，杜绝重伤、死亡事故发生acdef项目部项目经理、项目副经理、安全总监、安全部、工程部、机务部42预应力工程无专项施工方案皿分部分项施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部43龙门吊主要受力构件出现裂缝，数量宽度长度超过规定值H级/红色使用期间防止起重伤害事故，杜绝重伤、死亡事故发生acdef

16、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部44龙门吊大钩防脱钩装置失效，钢绳断丝断股严重未及时进行更换Il级/红色使用期间防止起重伤害事故，杜绝重伤、死亡事故发生acef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部45梁场无相应排水措施，基础沉降Il级/红色分部分项施工前至施工结束杜绝重伤、死亡事故发生acef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部46基础无排水，验收不合格Il级/红色基础施工前至设备安装完成防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生bcdef技术负责人、安全总监、主工长47塔式起重机安装、拆

17、装、装修的单位或人员无资质H级/红色设备安装、拆除期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人48塔式起重机安装、拆装、装修未按程序进行H级/红色设备安装、拆除期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef项目经理、技术负责人、安全总监、机务负责人49塔吊路基不坚实、不平整、无排水措施H级/红色基础施工前至设备安装完成防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长50限位保险、吊钩保险等安全装置欠缺或失灵H级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生def安全总监、主工长、机务

18、负责人51高度超过规定未安装附墙装置或附墙装置不符合设计要求“级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事abcdef技术负责人、安全总监、机务负责人故发生52两台以上塔式起重机和布料杆交叉作业时，无防碰撞措施或措施不可靠Il级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef技术负责人、安全以监、机务负责人53操作人员未经培训无证上岗，起重指挥人员不了解起重机械性能H级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人54标准节多处出现可见裂缝，宽度、长度超出允许值H级/红色设备使用期间防止机械设备倒塌

19、事故，杜绝重伤、死亡事故发生def安全总监、机务负责人55地脚螺栓、标节螺栓松动较多，未及时紧固.设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生def技术负责人、安全总监、机务负责人56塔身垂直度不符合要求设备使用期间防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生def技术负责人、安全总监、机务负责人H级/红色57采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程无专项方案H级/红色吊装前至吊装结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人58采用起重机械进行安装的工程无专项方案三分项工程施工前至施工结束59起重机械设备自身的

20、安装、拆卸无专项方案Il级/红色设备安装、拆除期间60施工电梯安拆无专项方案H级/红色设备安装、拆除期间61维护不及时和保养不到位，垂直度偏差过大H级/红色设备使用期间62拆装单位无资质，拆装和操作人员未经培训无证上岗设备安装、拆除期间63基础不坚实，承载力不足未采取加固措施，无排水措施设备使用期间64未按照规定程序进行拆装作业设备安装、拆除期间安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经理、技术负责人安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%bcdef项目部项目经理、技术负责人防止机械

21、设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人防止机械设备倒塌事故，杜绝重伤、死亡事abcdef安全总监、主工长、机务负责人故发生65非施工升降机司机操作Il级/红色设备使用期间严格执行特种作人员持证上岗100%,安全技术交底IOo%杜绝重伤、死亡事故发生abcdef安全总监、主工长、机务负责人66边坡危石未处理即在下方进行挡墙施工Il级/红色挡墙施工前杜绝重伤、死亡事故发生ef安全总监、主工长67

22、未对边坡进行沉降监测，出现裂纹、裂缝未及时采取防护措施Il级/红色边坡施工结束至分项工程施工完成安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%acdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部68锚（杆）索张拉承载力不达标，或未进行张拉即进行下一道施工程序Il级/红色施工过程至施工结束杜绝重伤、死亡事故发生bcdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、质检部69桩基础、挡土墙基础沉井等深基础无专项方案11级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、

23、安全总监、安全部、工程部70人工挖扩孔桩工程无专项方案H级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部71提升机钢绳断丝、断股严重未更换Il级/红色使用期间防止起重伤害事故，杜绝重伤、死亡事故发生def项目部项目经理、项目副经理、安全总监、安全部、工程部、机务部72大型临时工程：围堰工程；挂篮；便桥。无专项施工方案H级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部73桥涵工程：（1）

24、桥涵工程中的梁、拱、柱等构件施工；（2）水下工程中的水下焊接、混凝土浇筑等。（3：顶进工程。（4）上跨或下穿既有公路、铁路、管线施工。无专项施工方案H级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部74基础不平整，或发生不均匀沉降Il级/红色施工前至施工结束杜绝群死群伤事故bcdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部75架桥机过跨未按规定配重设备使用期间防止起重伤害事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef项目部项目经理、项目副经理、安全总监、安全部、工程部、机

25、务部76架桥机关键受力构件出现裂缝，螺栓强度不符合安全要求H初红色设备使用期间防止起重伤害事故，杜绝重伤、死亡事故发生abcdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部77T梁架设索具使用不合理、绳径倍数不够H级/红色设备使用期间防止起重伤害事故，杜绝重伤、死亡事故发生acef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部78现浇混凝土模板的支撑系统无设计计算或支撑系统不符合设计要求无专项施工方案。级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监

26、、安全部、工程部79现浇模板支撑固定在非承重架上H级/红色施工过程至施工结束杜绝群死群伤事故abcdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部80现浇梁模板搭设完成后未进行验收H级/红色模板搭设完成后至钢筋绑扎前杜绝违章作业、违规指挥abcdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部81挂篮施工支架体系移动后未进行验收I映挂篮移动后至模板拼装前杜绝违章作业、违规指挥abcdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部82挂篮施工结构物混凝土强度未达到承载力规定值即进行拆模用作支撑Il级/红色混凝土浇筑后至拆模前

27、杜绝违章作业、违规指挥abcdef项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、机务部83隧道工程：（1）不良地质隧道。（2）特殊地质隧道。（3）浅埋、偏压及邻近建筑物等特殊环境条件隧道。（4）IV级及以上软弱围岩地段的大跨度隧道。（5）小净距隧道。（6）瓦斯隧道。无专项施工方案Il级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部84洞口边坡未进行防护或防护措施不满足安全要求Il级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef项目部项目经

28、理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部85空压机未经检测即投入使用，操作人员无证上岗施工前至施工结束86开挖未编制专项施工方案，开挖方式与围岩等级不匹配Il级/红色施工前至施工结束87未按照要求打设锁脚锚杆、超前小导管、径向锚杆，或打设数量不足工艺参数不符合设计要求Il级/红色施工前至施工结束88开挖后未及时进行支护，围岩暴露太久施工前至施工结束89仰拱开挖未及时封闭成环，暴露时间太久施工前至施工结束杜绝违章作业、违规指挥acdef项目部项目经理、项目副经理、安全总监、安全部、工程部、机务部隧道专项施工方案的审核审批达到100%,并严格按照方案进行施工abcdef技术中心、项目部

29、项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部隧道专项施工方案的审核审批达到100%,并严格按照方案进行施工abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部、质检部隧道专项施工方案的审核审批达到100%,并严格按照方案进行施工abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部隧道专项施工方案的审核审批达到100%,并严格按照方案进行施工abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部90仰拱与掌子面距离超过规范要求Il级/红色施工前至施工结束隧道专项施工方案的审核审批达到

30、100%,并严格按照方案进行施工abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部91二衬到掌子面距离不符合规范要求Il级/红色施工前至施工结束隧道专项施工方案的审核审批达到100%,并严格按照方案进行施工abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部92桥梁、隧道拆除工程无专项施工方案Il级/红色施工前至施工结束安全技术措施和专项方案的审核审批达到100%abcdef技术中心、项目部项目经理、项目副经理、技术负责人、安全总监、安全部、工程部注：1.此表在项目策划管理及过程控制中使用。2.由项目经理组织项目技术负责人、生产副经理、工长、安全、材料、机械等相关人员进行策划。3.若直接定性评价结果为不可接受，则直接判定为I、Il级风险，不需再进行LSR法量化评估。4.现有控制措施中a制定目标、指标和管理方案；b-制定专项方案；c执行管理规划和程序d制定应急预案；e-教育和培训f加强现场监督检查。5.当现场重大危险源因素及外部环境发生变化时，及时调整。