AS9100D年度审核计划、首次会议记录、内审检查表、末次会议记录、不合格报告、内审NCR清单、内部审核报告（按过程）.docx

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1、20192021年度AS9100内审计划目的：通过对本公司现行质量体系及运行情况实施审核以评价质量体系与609001:2015和AS9100D:2016标准的符合性，验证质量体系运行的有效性，并对体系缺陷实施有效的纠正。为外部审核做准备。依据：IS0900L2015和AS9100D:2016标准、本公司编制的质量管理体系文件和相关法律法规。范围：本公司内所有涉及质量管理体系的部门、场所和人员。审核方式：通过抽样方式，进行现场交谈、询问、观察、调阅文件等，获取客观证据。审核组：组长：由总经理任命组员：由组长选定审核计划安排审核时间受审核部门审核的主要过程2019年6月QMS涉及的所有部门公司质量

2、管理体系所涉及的所有过程2019年11月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2018年4月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2018年9月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2021年4月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程2021年11月QMS涉及的所有部门公司质量管理体系所涉及的所有过程备注：编制:批准:AS91OOD:2016质管理体系内部审核计划(2017年)一、目的1、检查公司质量管理体系是否符合609001:2015和AS9100D:2016标准要求；2、检查公司质量管理体系运行是否符合文件要求；3、检查公司质量管理

3、体系的运行效果；4、及时发现管理体系运行中存在的问题，并对发现的问题采取纠正措施，持续改进公司的质量管理体系。二、审核范围1、公司管理层及公司各部门等场所和人员；2、公司质量管理体系及相关的活动及结果。三、审核依据1、1509001:2015和AS9100D:2016标准;2、公司质量管理体系文件；3、相关法律、法规、标准规范等；4、合同。四、审核日期：2019年6月2122日(共2天)五、审核组成员：审核组长：XX（八）审核组员：XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E).XX(F)(注：审核员不审核自己所属的部门，如有涉及，请在审核过程中所属部门的内审员自动回避；以上审核员均已获得内审

4、员资格，见内审员证书清单)六、审核要求：1、审核员对受审部门进行审核时，要求对所有适用的质量管理体系过程都进行审核,按过程方法要求(该过程的输入、活动要求、考核目标、输出等内容)收集客观证据，寻找管理体系的薄弱环节，并作好完整的审核记录，以便跟踪落实纠正不合格项；2、请各部门安排好内审期间受审核部门陪同人员和审核组员的工作。AS91OOD:2016质管理体系内部审核计划（2017年）七、审核日程安排:时间（6月21日）过程部门、场所AS9100D条款审核组成员划分9:00-9:30首次会议：参加人员为公司总经理、各部门经理、内审员会议地点：公司会议室全体9:3012:001外部提供产品和服务管

5、理S4物控部8.4DE2文件与记录管理S1体系部7.5CE3人力资源管理S2人力资源部7.1.2/7.2/7.3/7.4CDE4管理策划M1、内部审核M3总经理管理者代表4/5/6.1/6.2/6.3/9.2/9.3/10.1/7.1.6CDE5.管理评审M2总经理9.3CDE13:30-17:306产品防护（包装、标识、搬运、储存、防护）S6仓库、生产部8.5.4BF7生产制造（含计戈IJ）C3生产部8.5.1BF8机器设备管理S3生产部/IE部7.1.3/8.5.1BF（6月22日）过程部门、场所AS9100D条款审核组成员划分9:0012:009合同、订单评审Cl销售部8.2BD10项目

6、管理C2工程部8.3BD11顾客满意C5销售部8.5.5/9.1.2BD12客户信息反馈及服务C6销售部8.2.1BD13客户财产管理S9销售部8.5.3BD14产品交付C4销售部8.6BD13:3016:3015数据分析M4品质部、生产部9.1.3CF16产品监视和测量S7品质部9.1.1CEF17测量仪器管理S5品质部7.1.5CEF18不合格品控制S8品质部、生产部8.7CF19持续改进M5品质部、生产部10.1/10.2CF16:3017:00审核小组内部沟通会议（地点：公司会议室）全体17:0017:30末次会议：参加人员同首次会议会议地点：公司会议室全体拟制/日期：XX2019-0

7、6-07批准/日期:会议/培训记录会议（培训班名称）：2019年度第一次内部审核首次会议会议（培训1）时间：2019年6月21日9:00会议（培训）地点：公司会议室主持人（授课人）：到会人数：12人参加人员：公司领导、各部门负责人和内审员。缺席人数:0缺席原因：无会议（培训）内容：D审核组长宣布本公司2019年第一次内部审核首次会议开始；2）审核组长宣读本次审核计划；3）审核组长征求公司领导和各部门对本次审核计划的安排及修改建议；4）无修改建议；5）审核组长讲述本次审核主要采取查、看、问等方式搜集客观证据，以证实本公司质量管理体系的符合性和有效性；6）审核组长讲述：因审核时间有限，本次审核采取

8、抽样的方法搜集客观证据，因此审核存在一定的风险，希各部门认真对待审核结果，特别是不合格报告，并认真针对认证不合格项组织整改；7）陈副总要求各部门认真配合本次审核，实事求是对反应问题和提供客观证据，尽量暴露问题，以利于整改，促使本公司质量管理体系持续改进；要求各内审员严格按照内审程序进行检查，正确、客观地评价本公司的质量管理体系的符合性和有效性；8）审核组长宣布首次会议结束。序号参加人员签名序号参加人员签名172839410511612记录人：内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是

9、否已经被监控？是否保持了记录？审核时间：20核-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）7使用哪些主要标准？（测量、评估）7如何进行？（方法、技术）被审核部门：销售部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据8)评价(MAJ.MINQB)Cl合同评审过程D1、顾客要求（合同/订单）2、法律法规3、特殊特性（O）1、满足顾客要求1、客户交期达成率295%合同订1T1事程序8.2输入有效性按合同订单评审程序规定业务工程将客户产品标准及图纸信息传递到工程部

10、，并组织评审。输出有效性1.查厂内制令单；订单号：S016204,评审日期;2019-4-6,量产产品有经过销售部和计划评审签字,评审交期：2019-5-2；订单号：S015465评审交期为2019-2-10资源情况及管理电话机、传真机、E-mail、网络等资源配备充分。过程管理者及执行者该过程的管理者与执行者为：营销总监，业务工程师文件运作建立了合同订单评审程序规定相应的流程和订单评审要求。关键准则绩效结果规定了“客户交期达成率295%”为该过程指标要求，实际达成75%,未达标，但有实施纠正预防措施要求。FM1803A/0的订单2、生产计划备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完

11、成；2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=MajorNOnConfOnnily（严重不合格）；MIN=MinorNonCOnfOrmiIy（轻微不合格）；OB=ObSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:!有关问题是否已经明确？是否明确执行者？军定义过程？否已经被文件化？至明确了过程的相关接口？否已经被监控？寺了记录？司:2019-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：工程部被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的

12、质量6）AS9100D管理体系文件7）检查记录，包括客观证据8）评价（MAJ,MINQEC2项目管理D1、客户样品资料；2、产品特殊特性：3、法律法规4、以往同类产品的导入经验：5、客户特殊要求1、样品交期达成率280%新产品导入与W目管理风险管理控8.18.3输入有效性L工程部有收到销售部提供的客户产品标准相关资料；包含色板；2.工程部在评审产品时，有参考类似产品的经验的风险等输出有效性1 .查工程部有制作产品的BOM,及SOP并评审，在文控中心受控发行；2 .针对航空产品，均有编制FMEA风险控制措施，资源情况及管理生产现场、电脑、测量设备、生产设备；过程管理者及执行者该过程的管理者与执行

13、者为：工程经理，项目工程师文件运作建立了新产品导入与项目管理和风险管理控制程序具体规定了项目导入的策划实施和风险控制关键准则绩效结果规定了“样品交期达成率280%”为该过程指标要求，5月份指标达成为85.6%,其中4月份指标51.7%有进行纠正改善，5月份有效达成指标；FM1803A/0制程序（O）1、样品制作通知单；2、新物料清单；3、样品承认书4、质量控制计划5、项目进度表部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；IajorNOnConfOrmiIy（严重不合格）：MIN=MinorNoneonformity（轻微不合格）；OB=ObServing（观

14、察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间:2019-6-21审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）7使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：生产部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量2r-6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据C3生产制造（I）1、生产计划；2、合格的材料；3、合格的机器、设备、人员4、相

15、关的作业标准（O）满足客户要求的产品及相关记录产品质量合格率（成品入库合格率）99.6%生产过程控制程序、不合格品控制程序、标识与追溯8.5.18.5.28.7输入有效性1、生产计划由计划直接发送各生产车间并抄送生产经理。2、精密部件生产部每个都计划各类型的培训计划。输出有效性1、生产二楼车间的查2019.6.21日PO56233物料号：1-42375-028-YH的来料检验报告，未按规定的要求检验：盐雾测试和色差测试等项目。产品首检记录与作业指导书的外观检查项目不符合。性控制程序2、6月21日，抽查产品3月22日生产料号45525292-04的生产记录，其组装材料使用的碳纤维板、贴片、胶水均

16、无批次记录资源情况及管理生产设备和工装、原材料、检验和试验设备过程管理者及执行者该过程主要执行者:生产部经理、生产主管文件运作建立了生产过程控制程序、不合格品控制程序、标识与追溯性控制程序、岗位说明书等文件指导过程运作。关键准则绩效结果规定了与物控部、品质部共同的指标“客户交期达成率”、“成品验收合格率”为该过程指标：从指标运行结果来看有部分车间的制程不良率超出预期规定，但有数据分析结果进行原因分析和制定相应纠正和预防措施。备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成：2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写：MAJ=MajorNonConfOrmity（严重不合格）：M

17、IN=MinorNonConformity（轻微不合格）：OB=ObSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间：2019-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：销售部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量6）AD9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据C

18、4交付管理（I）1、合格的产品：2、顾客交付要求（定单）（O）1、出货通知2、入库单3、成品出库客户交期达成率95%客户服务管理程序8.6输入有效性查有出货通知单中注明了收货单位、型号、数量、日期。输出有效性查有按照客户的订单交期，按期出货；补/送货单明确了公司名称、联系方式、日期及订单号、型号、数量。资源情况及管理电话、传真、E-maiK运输工具过程管理者及执行者该过程管理者：销售总监，执行部门:财务部仓库组文件运作建立了客户服务管理程序仓库作业管理办法成品备货出货作业规范文件，基本流程为：物料收货、发料或退仓f贮存/防护f停滞品处理/不良品处理f出货包装f成品出货关键准则绩效结果规定了“客

19、户交期达成率295%”为该过程指标要求，实际达成75%,未达标，但有实施纠正预防措施要求。备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=MajorNonConfoITnity（严重不合格）：MIN=MinorNOnConformily（轻微不合格）；C）B=ObSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间:2019-6-22审核员:下述有关过程的问题是否

20、已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）7被审核部门：销售部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量6）AS9】OoD条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据C5顾客信息反馈（I）1、顾客满意度调查计划：2、顾客满意度调查表:3、质量信息反馈（包括抱怨、投诉）。（O）1、顾客满意1、客户满意度290%；客户满意控制程序、客户服务管理程序8.5.59.1.2输入有效性查看有实施2016年客户满意度调查表输出有效性1、有回收的客户满意度调查表：2、有2016年客户满意度总结报告资源情况及管理

21、电话、传真、E-mail、电脑过程管理者及执行者该过程的管理者与执行者为：销售总监&业务经理、销售跟单：2、及时处理顾客反馈的信息文件运作建立了客户满意控制程序、客户服务管理程序，其流程大致：发出调查表一回收调查表一汇总统计T客户满意度总结报告一一客户反馈问题的改善跟踪关键准则绩效结果规定了“客户满意度”为该过程指标要求，销售部每年进行客户满意度调查,从2016年的调查结果为89.3分，指标未达标，但有实施纠正预防措施要求。备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写：MAJ=MajorNOnCOnfonnily（严重不合格）；M

22、IN=MinorNOnCOnfOnnily（轻微不合格）：OB=ObSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员：D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？7审核时间：2019-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：销售部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量七6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证

23、据C6客户信息反馈及服务客户投诉信息、退货单、退货产品、生产日期、客户投诉样品、电话回访、E-Mail、客户审核清单等（0）有效的纠正与预防措施、客户1、客户产品质量重复抱怨件数0次/月2、顾客反馈的问题处理率100%客户服务管理程序、客户投诉处理指引8.2.1输入有效性查有顾客投诉问题汇总、退货通知单、投诉图样等输出有效性1、客户投诉8D报告的回复对策及时间符合规定资源情况及管理传真、电话、邮件、实验设备等过程所需的资源充分。过程管理者及执行者该过程的管理者与执行者为：管理者:销售部总监，执行者:品质部回访记录；文件运作建立了客户服务管理程序、客户投诉处理指引等文件；客户投诉流程：客户投诉一

24、信息确认T原因调查并回复T对策回复T对策内部确认T通知客户确认T投诉关闭；客户退货流程：退货信息T品质部确认一客户退货通知单T接受退货一生产补货一安排出货。关键准则绩效结果制定了客户投诉延期回复次数的过程指标，由品质部每月进行统计分析并作成趋势图,从运作结果来看:客户投诉延期回复次数没有超出过程指标要求规定（重复抱怨件数0次/月，顾客投诉处理回复率100%）。备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=MajorNOnCOnfonnily（严重不合格）；MIN=MinorNonConfonnily（轻微不合格）；OB=O

25、bSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间：2019-6-21审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：GM/MR2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量R认6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据Ml管理策划（I）1 .最高管理者的期望：2 .公司发展战略

26、；3 .质量管理体系要求（包括变更要）：4 .公司的经营状况和资源状况；5 .顾客的期望和满意度：6 .公司外部经营环境：组织相关方需求和期望分析报告组织及其所处环境分析报告企业风险评估与控制措施管理目标管理手册应对风险和机遇管R!程4.14.26.16.26.3输入有效性查企业战略规划、经营发展计划、市场需求分析、投资报酬分析报告、行业的标杆分析、本公司的SWOT分析输出有效性公司2019年管理目标，及风险评估与控制措施报告等资源情况及管理计算机、扫描仪、复印机、纸张、笔、空白表单、办公用品美7 .竞争对手分析；8.标杆分析；9 .公司经营战略和经营理念；10 .绩效表现；IL法律法规和其他

27、要求（0）1 .质量管理体系策划结果2 .风险与机遇的分析与对策3 .应急计划4 .质量目标序过程管理者及执行者该过程主要执行者：总经理，管理者代表文件运作建立了管理手册/应对风险和机遇管理程序关键准则绩效结果已建立管理目标，风险分析报告等备注：1.第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成：2.第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写：MAJ=MajorNonCOnfOrmity（严重不合格）；MIN=MinorNOnConfOmily（轻微不合格）：OB=ObSerVjng（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是

28、否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间：2019-6-21审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）7有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：GM/MR2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量F-6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据M2管理评审（DL质量方针及质量目标完成情况分析报告2 .内、外部审核结论及评价3 .供方业绩分析报告4 .产品制造过程业绩分析报告5 .产品交付业绩分管理评审问题改善完整率290%管理

29、评审程序、纠正和预防措施管理程序9.3输入有效性1、查有过程指标清单规定了各过程的目标、部门和统分频次等要求；2、查有2016年管理评审措施的实施跟踪统计表。输出有效性1、查有公司各部门的过程绩效指标完成情况并作成趋势图；2、查有2016年管理评审的改进建议措施。资源情况及管理会议室、投影机、网络、空调等会议设施要求资源充分、适合。析报告6 .顾客满意度评价报告7 .纠正预防措施实施情况8 .上次管理评审跟踪措施情况分析报告9 .可能影响质量体系的变更10 .改进的建议11 .外部失效及其影响分析12 .不良质量成本分析报告（0）1 .管理评审报告2 .管理评审改进措施执行情况过程管理者及执行

30、者该过程管理者：总经理文件运作建立了管理评审程序文件，规定评审的时机、参加人员、领次、内容等要求进行指导管理评审。评审不符合项，有按照纠正和预防措施管理程序进行改善跟踪。关键准则绩效结果规定了“管理评审输出改进建议措施完成率”为该过程的指标要求，查有上次即2016年管理评审的改进建议措施完成率为100%。备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成：2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写：MAJ=MajorNonCOnfOrmity（严重不合格）；MIN=MinorNOnConfOmily（轻微不合格）：OB=ObSerVjng（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过

31、程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？7是否保持了记录？审核时间：20核-6-21审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门:GM/MR2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量2j6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据M3内部审核（I）1 .公司质量手册2 .程序文件3 .过程目标与过程清单4 .顾客特殊要求5 .内审计划6 .以往审

32、核的结果7 .有资格的审核内外部审核不符合项数5项内部审核控制程序、纠正和预防措施管理程序9.2输入有效性1、查有2019年质量管理体系内审计划：输出有效性1、查有2019年6月实施的质量管理体系审核,并形成审核报告；2、2019年内部审核不符合项均有纠正预防措施，措施有效关闭不符合项。资源情况及管理公司内部审核员经过培训合格取得资格证后才成为内审员，人员资格符合内审要求。（0）1 .审核报告2 .不符合报告3 .纠正措施过程管理者及执行者该过程管理者：管理者代表；执行者：内审员文件运作建立了内部审核控制程序文件，内部审核的大致流程为：审核计划-*成立审核小组-*首次会议一实施审核T末次会议（

33、不符合项确认）一制定不符合项对策f纠正预防效果确认。关键准则绩效结果规定了“内审计划完成率”和“内审不符合项的纠正预防措施完成率”为该过程的指标要求，从去年的不符合项措施完成率和今年内审计划完成率均为100%完成。备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=MajorNonCOnfOrmity（严重不合格）；MIN=MinorNonCOnfOnnily（轻微不合格）；OB=ObSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？7是否已经定义过程？7过程是否已经被文件化？

34、是否已经明确了过程的相关接口？7过程是否已经被监控？7是否保持了记录？审核时间：2019-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：品质部/生产部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量6） AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据M4数据分析（I）1.经营计划、质量各部门KPl指标统计分析数据9.1.3输入有效性1、查品质部、生产部、工程部均有统计本部门数据指标目标；2 .竞争对手相关数据/适用的基准；3 .顾客满意数据；4

35、 .不良成本、效率数据；5 .产品质量数据；6 .供方业绩评定数据；7 .产品特性/过程能力及其趋势；8 .内部审核结果及纠正预防措施效果（0）1 .顾客满意程度评价分析报告；2 .供方业绩评定分析报告；3 .产品实物质量分析报告；4 .纠正措施实施效果分析报告；5 .与顾客相关过程的业绩分析报告分析应用程序输出有效性1、各部门对本部门数据进行统计分析，对指标不达标，有进行原因分析和改进；资源情况及管理电脑、计算器、纸张、笔；过程管理者及执行者该过程管理者：总经理：执行者：各部门经理文件运作建立了数据分析应用程序文件，大致流程为：建立KPl指标f统计Id或周数据f数据整理分析f找出指标差距一制

36、定改善目标和方案f实施改善措施f效果确认。关键准则绩效结果品质部关键指标成品入库合格率“299.6%,6月份实际达成98.97%未达目标：工程部指标”首次量产产品合格率”目标N90%,实际96%达成目标；生产部关联指标客户交期达成率”目标95%,实际达成75%备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成；2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写；MAJ=MajorNonCOnfOrmity（严重不合格）；MIN=MinorNonCOnfOnnily（轻微不合格）；OB=ObSerVing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者

37、？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间：2019-6-22审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：体系2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量6）AS9100D条款管理体系文件7）检查记录，包括客观证据M5持续改进I）1.数据分析结果1 .持续改进项目（O）1.持续改进的结果纠正预防措施关闭完成率N95%纠正和预防措施管理程序10.1输入有效性1、查品质部、生产部日报表及

38、异常统计；输出有效性1、各项异常统计，均有跟踪处理结案；资源情况及管理检验和试验设备、电脑过程管理者及执行者该过程管理者：管理者代表；执行者：各部门经理文件运作建立了纠正和预防措施管理程序文件，大致流程为：发现异常问题一开出异常单T品质工程人员判定T提出纠正和预防措施一执行纠正和预防措施T纠正预防效果确认。关犍准则绩效结果规定了“纠正预防措施关闭完成率295%”并达成目标备注：1 .第1）部分到第6）部分，由审核员在内审前完成：2 .第7）部分到第8）部分，由审核员在审核时填写：MAJ=MajorNonCOnfbrmity（严重不合格）：MIN=MinorNOnConformity（轻微不合格）；C）B-=Observing（观察项）内部质量审核检查表陪审人员:D过程有关问题是否已经明确？是否是否已明确执行者？是否已经定义过程？过程是否已经被文件化？是否已经明确了过程的相关接口？过程是否已经被监控？是否保持了记录？审核时间：2019-6-21审核员:下述有关过程的问题是否已经明确是否使用什么？（材料、设备）有谁进行？（技能、培训）使用哪些主要标准？（测量、评估）如何进行？（方法、技术）被审核部门：体系部2）被审核的过程名称3）输入/输出（O）4）过程绩效指标5）适用的质量R也6）AS91