EHS-管理手册模板.docx

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1、质量环境职业健康安全管理手册公司管理手册（即质量环境职业健康安全管理手册，简称管理手册）是依据GB/T19001-2016idtIS09001:2015GBT24001-2016idtIS014001:2015GB/T45001-2020idtIS045001:2018标准的要求，结合公司的实际情况而制定的。管理手册阐述了公司的质量环境职业健康安全方针和目标，综合描述了公司质量环境职业健康安全管理体系，要求采用过程方法，该方法结合PDCA循环与基于风险的思维。覆盖了公司所控制的质量环境职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量环境职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。管理手

2、册中的质量环境职业健康安全方针及目标与公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客、员工和相关方要求的承诺，是对持续改进、污染预防和职业健康安全绩效的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。管理手册是公司实施质量环境职业健康安全管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。对内指导公司内部的质量环境职业健康安全管理活动，对外作为第二方、第三方审核的依据和证据。此外，作为管理手册的支持性文件，编制了相关的文件规定（包括设定的记录样式）。管理手册由综合管理部负责组织编写，管理者代表审核，公司领导批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量环境职业健康安

3、全管理体系有效运行并持续改进。管理手册由综合管理部协助管理者代表组织实施，各部门负责本部门的管理。本手册由综合管理部归口并负责解释。发布令本管理手册符合GBT19001-2016idt09001:2015、GBT24001-2016idtIS014001:2015.GB/T45001-2020idtIS045001:2018标准要求，适合公司质量环境职业健康安全管理体系运行，现正式予以发布。本管理手册是公司质量环境职业健康安全管理体系的纲领性文件，是公司开展质量环境职业健康安全管理活动的要求和准则。公司各部门和全体员工必须认真学习，严格遵照执行。本管理手册自2020年12月10日起实施。公司领

4、导:20XX年X月X日任命书为贯彻执行GBT19001-2016idtIS09001:2015.GBT24001-2016idtIS014001：2015GBT45001-2020idt18045001:2018标准，加强对质量环境职业健康安全管理体系运行的领导，确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行及持续改进，特任命公司领导兼任管理者代表。管理者代表的职责：a）确保按照标准的要求建立、实施与保持质量环境职业健康安全管理体系；b）确保各过程获得其预期榆出；c）向最高管理者汇报质量环境职业健康安全管理体系的运行情况以供管理评审，并提出改进建议；d）确保在整个公司内推动以顾客为关注焦点；e）确

5、保在策划和实施质量环境职业健康安全管理体系变更时保持其完整性；f）采取有效形式，提高本公司全体员工环境参与意识和职业健康安全意识；g）负责质量环境职业健康安全管理体系运行有关事宜的外部联络。望公司全体员工服从协调，共同履行管理职能，以确保质量环境职业健康安全管理体系的有效运行。公司领导：20XX年X月X日员工代表任命书为贯彻执行GB/T45001-2020idtIS045001:2018标准，依据要求，经公司员工评选决定，现任命同志担任公司员工代表，其职责和权限：a.参与职业健康安全管理方针和程序的制订和评审，参与风险评估以及目标、指标和管理方案的制订和评审；b.参与商讨影响工作场所职业健康安

6、全的任何变化及改善作业状况的办法；c.参与职业健康安全事务，主要包括危害辨识、评价与控制措施策划以及事故调查处理等；d.负责反映员工对职业健康安全管理体系运行中提出的意见和建议，并对其纠正措施进行跟踪检查。望全体员工积极配合，支持安全事务代表的工作，共同履行职业健康安全管理职能，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。公司领导：20XX年X月X日方针和目标一、管理方针公司的质量方针是：立足新起点，开创新局面，让数字化充满生活的每个角落。为满足建设数字化服务的需求，公司要立足新起点，创造数字化生活的新辉煌。公司的环境方针是：全面规划、合理布局、综合利用、化害为利。在生产及服务活动中实施

7、污染预防，严格管理、规范操作，全员参与，保护环境（杜绝能源、资源的浪费；尽可能采环保材料，达标排放，减少废弃物排放），为人类社会发展作贡献。公司职业健康安全方针是:健康安全、预防为主依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民公司的职业健康安全方针是：创造优美、舒适、安全的工作、生活环境，减少或杜绝职业病危害和职业风险；安全重在预防，重在人人参与，重在培养和增强全体员工的安全生产意识、自我保护意识和安全产技能，确保及时发现并及时消除事故隐患。二、管理目标为有效实现公司的管理方针，现制定公司的管理目标为：打造一个沟通上下游企业的优质的服务平台，共同发展，共同提高。质量目标：软件开发测试缺陷遗留率W10

8、%顾客满意率-90%环境目标和指标：固体废弃物100%处理火灾事故为零职业健康安全目标：意外伤害事故发生次数为零火灾事故为零公司领导：20XX年X月X日公司简介公司组织机构图1范围1.1 编制说明本手册依据GBT19001-2016idtIS09001:2015.GB/T24001-2016idt18014001:2015、GBT45001-2020idt18045001:2018标准，充分考虑公司相关方的需求和期望、产品和服务的要求及公司的环境安全行为和特点，适用于我公司的质量环境职业健康安全管理体系。1.2 目的建立实施质量环境职业健康安全管理体系，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要

9、求及有关法律、法规要求的产品和服务；通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行，持续改进体系的有效性，以满足顾客及相关方要求，增强顾客满意；预防环境污染、消除或尽可能降低职业健康安全风险，履行合规义，提升环境安全绩效；应对与公司内外部环境和目标相关的风险和机遇，实现质量环境职业健康安全目标，并证实符合质量环境职业健康安全管理体系要求。1.3 适用范围本手册适用于我公司的质量环境职业健康安全管理体系所有部门和人员。1.4 手册的控制本手册由综合管理部组织编写，管理者代表审核，公司领导批准。手册封面应有手册版本号（B/0版、A/1版、A/2版、B/0版）、手册生效日期的标识，每一章节标有版本号、章

10、节修改状态（阿拉伯数字标识）。手册分为受控和非受控两种。受控的手册有受控标识及保管部门。受控的手册发放给与公司质量环境职业健康安全管理体系运作相关的部门。非受控手册发放给需要了解公司管理体系的外部顾客及机构，未经批准，任何部门和个人不得将管理手册复印、分发或提供给公司以外人员。管理手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将管理手册交回综合管理部。手册需要修改时，由提出修改的人员写出书面修改申请，报管理者代表审批，经正式修改的手册，综合管理部组织相关人员进行评审，评审后由公司领导审批，并由综合管理部根据发放范围将修改的章节发放给相关部门

11、，同时收回作废的章节。手册的原稿由综合管理部保管。手册各章节的修改可通过修改状态进行控制，各章节的修改将在修改记录中注明，章节进行修改后，该章节的修改状态（阿拉伯数字）将更改。当手册章节修改超过半数后，将对整个手册进行换版修改，经换版修改后的手册版本号将提升，各章节的修改状态则从1重新开始。2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。管理手册依据标准：GBT19000-2016idtIS09000:2015质量管理体系基础和术语GB/T19001-2016idtIS

12、09001:2015质量管理体系要求GBT24001-2016idt18014001:2015环境管理体系规范及使用指南GBT45001-2020idtIS045001:2018标准职业健康安全管理体系要求及使用指南3术语和定义手册采用GB/T19000-2016idtIS09000:2015、GBT24001-2016idtIS014001:2015GB/T45001-2020idtIS045001:2018标准中所确立的术语和定义。为方便本公司人员使用，摘要如下术语、定义及缩略语。3.2.1公司:“XXX”的简称代码为XXX。3.2.2顾客：本公司提供产品的接受方。3.2.3供方：向本公司

13、提供产品、服务的供应方。3.2.4合格：满足要求。3.2.5不合格：未满足要求。3.2.6组织的环境：对公司建立和实现目标的方法有影响的内部和外部因素的组合；3.2.7废弃物：特指在本公司范围内服务、办公活动中产生的废弃物；3.2.8相关方：可影响决策或活动，也被决策或活动所影响，或他自己感觉到被决策或活动所影响的个人或组织；。3. 2.9风险：不确定性的影响；4. 2.10三种时态:D过去一过去发生，现在已不发生，但对现在造成影响；2）现在一现在正发生；3）将来一将来可能发生，且对将来产生影响。3. 2.11三种状态：1）正常一指活动、产品、服务的正常状态；2）异常一指活动、产品、服务的不正

14、常状态，如开机、关机、检修等；3）紧急一指活动、产品、服务所伴随的触电、火灾、爆炸等的状态。3.2.12 监测：指对环境、职业健康安全产生影响或具有潜在影响的活动的易于量化的关键特性进行测量的过程。3.2.13 监控：指对环境、职业健康安全产生或具有潜在影响的活动的不易量化的关键特性，以及目标、指标完成情况、法律法规符合情况等采取定性检查的过程。3.2.14监督：指按照相关文件的要求对日常工作的检查。3. 2.15重伤：使人肢体残废或者容貌毁损；丧失听觉、视觉或者其他器官功能；其他对于人身健康有重大伤害的损伤。4. 2.16轻伤：使人肢体或者容貌中度损害；听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍；其

15、他对于人身健康有中度伤害的损伤。5. 2.17健康损害：可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3. 2.18事件：发生或可能发生与工作相关的健康损害（3.8）或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。4组织环境3.1 理解组织及其环境公司领导根据公司长远的发展需求和未来的发展前景，制定并颁布公司的经营方针，以表明公司基本的经营理念。管理层不定期的，至少每年一次收集获取与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理预期结果的能力的各种外部和内部因素，收集获取渠道可以是国家和国际新闻网站、国家环保部门和其他政府部门出版物、本地和国家会议、行业会议等

16、。公司的外部环境包含来自于国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境因素以及影响组织的外部环境状况；公司的内部环境包含价值观、企业文化、企业知识和绩效、受组织影响的环境状况等有关的因素。公司根据收集企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的研发能力、产品性能水平，市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望,以及组织所能影响环境状况等，组织各相关部门主管以行业竞争对手分析手法（SWOT：S是优势、W是劣势，。是机会、T是威胁）制定正式的、形成文件的“中长期发展规划”。综合管理部负责对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，监视

17、和评审活动可以包括：- 对内外部各类信息进行监视，以及信息的获取、分析和利用；- 针对基于组织环境分析所确定的解决方案进行评审；- 评审的结果作为管理评审的输入。3.2 理解相关方的需求和期望3.2.1 公司的相关方包括：顾客、外部供方、员工（包括管理者）、政府部门（技术监督、环保、安监）、非政府组织以及周围居民。4. 2.2以顾客、员工、社会等为关注焦点公司管理层应以顾客、员工、相关方等为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客、员工和相关方的要求和法律法规要求予以满足，增强其满意。a）全面识别顾客、员工、相关方的需求和期望，明确其潜在的需要和要求，并及时传递到公司相关层次。b）在符合法律、法规

18、、国家或行业标准和其它要求下，将顾客、员工和相关方的需求和期望转化为公司产品、服务和环境安全运行管理要求，实现公司方针目标，达到规范化、标准化管理，提高产品和服务质量，履行合规义务，提升环境安全绩效。C）对顾客、员工和相关方抱怨和投诉，要求责任部门及时作出改善，并关注改善结果。5. 3质量环境职业健康安全管理体系的范围公司明确质量环境职业健康安全管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定范围时，公司考虑以下：a）各种内部和外部因素，见4.1;b）相关方的要求，见4.2;c）产品和服务。公司的质量环境职业健康安全管理体系范围应作为形成文件的信息加以保持，并可为相关方所获取。该范围描述了所覆盖的

19、产品类型及其相关的管理活动。公司管理体系范围：计算机应用软件的开发及其运维服务。管理体系实施地点：手册应用于公司质量环境职业健康安全管理体系范围内的所有人员、场所、产品、服务和过程。4.4质量环境职业健康安全管理体系及其过程4. 4.1总则公司依据GB/T19001-2016idtIS09001：2015、GBT24001-2016idtIS014001:2015GB/T45001-2020idtIS045001:2018标准要求，建立了质量环境职业健康安全管理体系，包括所需过程及其相互作用，并形成文件，公司全体员工将有效贯彻执行并持续改进其有效性。5. 4.2过程方法按照GB/T19001-

20、2016idtIS09001：2015、GBT24001-2016idt18014001:2015.GBT45001-2020idtIS045001:2018标准要求，运用过程方法对本公司的质量环境职业健康安全管理活动进行控制，确保质量环境职业健康安全管理体系的有效实施，并实现公司的质量环境职业健康安全方针和目标，包括提高环境安全绩效。公司通过以下活动对过程实施控制：a）对管理体系所需要的过程进行确定，并对这些过程进行系统管理，确定每个过程所需的输入和输出，确定这些过程的顺序和相互作用；同时对公司的环境因素、危险源进行识别评价，对现有控制措施的充分性和有效性加以考虑，确定重要环境因素和不可接受

21、风险，对相关运行过程进行控制。合理地安排过程顺序，使过程能达到预期的目的或要求。b）确定产生非预期的输出或过程失效对产品和顾客满意带来的风险，以及应对措施;c）制定文件确定过程实施所需的准则、方法及需要测量的相关绩效指标，以确保这些过程的有效运行和控制。给出控制质量、环境和职业健康安全管理的准则和方法，包括程序、质量管理规定、工艺流程、安全操作规程、顾客投诉处理规定、培训管理制度、及环境和职业健康安全管理方案等。d）确定和提供每个过程实施所需的资源；e）规定每个过程相关执行人员的职责和权限；f）依照规定实施各个过程，以实现策划的结果；g）对过程进行监测和分析,定期进行体系评审，必要时变更过程，

22、以确保过程持续满足所期望的结果；h）采取改进措施，确保持续改进过程以及实现结果；D建立保持管理体系时，应考虑4.1和4.2获得的知识。经识别，公司外包过程:无4. 4.3公司保持必要程度的文件化信息。a）保持形成文件的信息以支持过程运行；b）保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。5领导作用4.1 领导作用与承诺5L1总则公司领导承诺在管理过程中实施以下活动：1）建立公司的管理方针和目标，并确保与公司的环境和战略方向保持一致，确保方针在公司内得到理解和实施；2）对质量环境职业健康安全管理体系的有效性承担责任，对保护员工的与工作相关的健康和安全承担全部职责和责任；3）确保质量环境职业健康安全管

23、理体系要求融入公司的业务过程以实现管理体系预期的输出；4）通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物，确保员工及员工代表（如有）的积极参与；支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；5）促进使用过程方法和基于风险的思维；6）在公司内培养、引导和宣传支持管理体系的文化；建立有效的沟通渠道,传达有效的体系管理以及符合管理体系要求的重要性；促进、指导和支持人员为质量环境职业健康安全管理体系的有效性做出贡献；7）建立公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；8）增强体系持续改进和创新；5. 1.2以顾客为关注焦点公司领导承诺在管理过程中实施以下活动：a）确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的

24、法律法规要求；b）确定和应对能够影响产品和服务的符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇；c）始终致力于增强顾客满意。5.2质量环境职业健康安全方针5. 2.1公司领导确保与公司各层次的员工协商后制定质量环境职业健康安全方针，体现满足顾客要求、法律法规要求及持续改进的承诺，并使其在各层次得到充分的理解及切实的执行。5. 2.2方针应确保：a）与公司的宗旨和所处的环境相适应；b）考虑公司活动、产品和服务的性质、规模与环境、安全影响及公司的风险和机遇；C）满足顾客、员工和相关方的要求及对持续改进、污染预防和事故预防的承诺；包括提供安全健康的工作条件以预防与工作相关的伤害和健康损害的承诺；包括利用控制

25、层级（见8.1.2）控制职业健康安全风险的承诺；d）包括员工及员工代表（如有）参与职业健康安全管理体系决策过程的承诺；e）对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；f）为制定和评审目标提供框架和基础；g）形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体员工，以达到充分沟通、理解一致;h）可为相关方所获取；i）在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审。1.1.3 公司质量环境职业健康安全方针详见本手册。1.1.4 方针的传达和实施：公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工，必要时告知相关方，保留发放记录。通过制定质量目标、环境目标、职也健康安全目标及其管理方案，在各活

26、动过程控制中得到贯彻实施。1.1.5 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a）管理评审时；b）公司的活动、产品和服务发生变化；C）公司的规模、性质发生重大变化；d）适用法律、法规、规范及有关标准发生重大变化；e）重要环境因素或不可接受风险变化；f）相关方提出新要求。5.3 组织的岗位、职责和权限公司明确规定各部门的岗位职责、权限和相互关系，制定岗位职责及任职要求，对岗位职责及权限进行规定。岗位职责及任职要求由综合管理部统一编制，管理者代表审核，公司领导批准。综合管理部负责受控以及备案已被审批的岗位职责及任职要求，综合管理部以及岗位归属部门各保留一份。岗位职责及任职要求可以包含该职务的

27、基本信息、工作概述、具体工作职责、工作协调关系、衡量标准、管理权限、任职资格、工作条件等内容信息。5. 3.1公司质量环境职业健康安全职能分配表见附录二，质量环境职业健康安全管理体系结构图见本手册。6. 3.2公司领导职责a）组织制定公司的质量环境职业健康安全方针和目标，批准管理手册；确保公司管理体系符合标准的要求；b）确保管理体系有效运行所必要的资源配备；任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系，并予以沟通；C）调动员工积极性，增强公司的凝聚力，提高产品、服务质量；在公司内推动以顾客为关注焦点，提高员工环境保护及安全意识；d）定期主持管

28、理评审会议，评审管理体系的适宜性、充分性、有效性，并持续改进。e）对管理体系的建立、实施和环境安全绩效承担最终责任；7. 3.3管理者代表职责a）负责审核各部门为质量环境职业健康安全管理策划编制的有关文件。b）负责向公司领导报告质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。c）确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持；d）负责公司的内部体系审核，向公司领导报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，包括改进的需求；e）确保在整个公司内促进满足客户要求的意识、员工环境保护和职业健康安全意识的形成；f）负责审批公司重要环境因素和不可接受风险清

29、单；g）与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络；h）负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。1）负责质量环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的审查和监督。5. 3.4其他具体部门的职责详见附录四。5.4 参与和协商公司建立、实施和保持信息交流和沟通控制程序，由所有相关层次和职能部门的员工和员工代表（如有）参与（包括协商）建立、策划、实施、评价和改进职业健康安全管理体系。公司应：a）提供参与所需的机制、时间、培训和资源；b）及时提供有关职业健康安全管理体系的清晰的、可理解的和相关的信息；c）识别和消除妨碍参与的障碍或障碍物，并最大限度地降低那些无法消除的障碍或障碍物；障碍和障碍

30、物可能包括没有对员工的输入或建议作出回应，语言或读写障碍，报复或报复的威胁以及使员工丧失参与信心的或妨碍员工参与的方针或做法。d）特别强调非管理类员工参与下述活动：1）确定他们参与和协商的机制；2）危险源辨识和风险评价（见6.1,6.1.1和6.1.2）；3）控制危险源和风险（见6.1.4）的措施；4）识别能力、培训和培训评价的需求（见7.2）;5）确定需要沟通的信息以及如何沟通（见7.4）；6）确定控制措施及其有效应用（见8.1,8.2和8.6）；7）调查事件和不符合并确定纠正措施（见10.1）；e）特别强调非管理类员工参与协商下述活动：1）确定相关方的需求和期望（见4.2）；2）制定方针（

31、见5.2）；3）适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限（见5.3）；4）确定如何应用法律法规要求和其他要求（见6.1.3）；5）制定职业健康安全目标（见6.2.1）；6）确定外包、采购和分包商的适用的控制方法（见8.3,8.4和8.5）;7）确定哪些需要监视、测量和评价；（见9.1.1）;8）策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案（见9.2.2）；9）建立一个或多个持续改进过程（见10.2.2）o10）参与可能包括，适用时，积极参与健康安全委员会和员工代表。6.1 应对风险和机遇6.1.1 应对风险和机遇的措施6. 1.1.1明确风险和机遇的识别方法/途径、风险和机遇的评估方式，制定主要风险

32、和机遇的应对措施，并评价这些措施有效性。7. 1.1.2各部门根据本部门的活动主过程，分析其风险和机遇，进行风险和机遇调查（风险和机遇识别和评价可包含在各部门的相关文件中）。8. 1.1.3综合管理部组织各部门相关人员，考虑下述方面，对风险和机遇进行评估，确定公司的主要风险和机遇：a）违反法律、法规或其它相关要求的；b）相关方的合理投诉或高度关注的；c）影响的范围涉及环境及对人身健康有明显影响的（重要环境因素和不可接受风d）资源、能源消耗较大的；e）对产品、服务质量影响较大的；根据以上所述或产生重大影响的判定为主要风险。6.1.1.4对主要风险和机遇采用目标、指标、风险和机遇管理方案或相应程序

33、文件风险和机遇控制程序进行控制。6.1.1.5当发生以下情况时，须对主要风险和机遇重新识别并评价。a）产品、活动、服务的变化；b）公司新、改、扩建及新材料、新工艺、新设备的投入；c）法律、法规及其它要求的变化；d）相关方提出的合理要求。6.1.2环境因素识别和评价6.1.2.1公司编制并实施环境因素识别与评价控制程序，以在所界定的环境管理体系范围内，确定其活动、产品和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素及其相关的环境影响。此时应考虑生命周期观点。确定环境因素时，组织必须考虑：a）变更，包括已纳入计划的或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b）异常状况和可合理预见紧急情况。6.1.2.

34、2环境因素的识别和评价由综合管理部组织公司各职能部门进行，以确定公司重要环境因素，重要环境因素清单由管理者代表审批后，发至各部门。6.1.2.3环境因素的范围包括：a）公司的活动、产品和服务中的环境因素，包括各部门及场所。b）相关方提供的产品和服务中可识别的环境因素。6.1.2.4识别环境因素按照以下原则：三种时态：过去、现在、未来三种状态：正常、异常、紧急六种类型：水体污染、大气污染、噪音污染、土地污染、原材料与自然资源及能源的使用、对周围居民的影响及其他地方性环境问题。6. 1.2.5随公司活动、产品和服务的不断变化及相关法律、法规和其他要求的更新，应及时对公司的环境因素和重要环境因素进行

35、评审和更新，并形成文件。7. 1.2.6公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，对重要环境因素加以考虑。7.1. 3危险源辨识和职健康安全风险评8. 1.3.1危险源辨识公司编制危险源辩识、风险评价和风险控制程序，以持续积极地对产生的危险源进行辨识。危险源辨识过程应考虑但不限于：a）常规和非常规的活动和情形，包括考虑：1）工作场所的基础设施、设备、材料、物质和物理条件：2）因产品设计而产生的危险源，包括研究、开发、测试、服务、组装、施工、服务交付、维护或处置；3）人为因素;4）工作实际是如何完成的；b）紧急情况；c）人员，包括考虑：1）进入工作场所的人员及其活动，包括员工、承包商人员、访问者和

36、其他人员；2）在工作场所附近的可能受到组织活动影响的人员；3）在不受公司直接控制的地点的员工；d）其他问题，包括考虑：1）工作区域、过程、安装、机器/设备、操作程序和工作组织的设计，包括它们对人员能力的适应性；2）在工作场所附近发生的由工作相关的活动造成的公司控制下的情况；3）在工作场所附近发生的可能对工作场所中的人员造成与工作相关的伤害和健康损害的不受公司控制的情况；e）公司及其运行、过程、活动和职业健康安全管理体系（见8.2）实际或有计划的变更；f）危险源知识和危险源信息的变更；g）公司内部或外部曾经发生的事件，包括紧急情况及其原因；h）工作组织形式和社会因素，包括工作量、工作时间、领导作

37、用和公司文化。8.1. 3.2职业健康安全风险和其他职业健康安全管理体系风险的评价公司编制危险源辩识、风险评价和风险控制程序以便：a）评价已识别出的危险源中的职业健康安全风险，此时须考虑适用的法律法规要求和其他要求以及现有控制措施的有效性；b）识别和评价与建立、实施、运行和保持职业健康安全管理体系有关的风险。其风险可能来自于4.1所识别的问题和4.2所识别的需求和期望。公司用于评价职业健康安全风险的方法和准则应在范围、性质和时机方面进行界定，以确保其是主动的而非被动的并且以系统的方式运用。应保持和保留这些方法和准则的文件化信息。6.1. 3.3识别职业健康安全机遇和其他机遇公司建立、实施和保持

38、风险和机遇控制程序，以识别：a）提升职业健康安全绩效的机遇，此时须考虑：1）组织及其过程或活动的有计划的变更；2）消除或减少职业健康安全风险的机遇；3）使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；b）改进职业健康安全管理体系的机遇；6.1.3.4综合管理部组织危险源的辨识、评价工作，确定公司不可接受风险，管理者代表负责审批不可接受风险清单。当公司的有关过程（活动）或服务发生较大变化以及法律及其他要求更新时，应及时进行危险源辨识、风险评价并重新确定不可接受风险。综合管理部负责组织每年定期进行危险源辨识、风险评价，并及时更新不可接受风险清单。6.1.3.5针对评价出的不可接受风险应由综合管理部制订

39、目标和指标以及编制管理方案并组织实施。方案应与运行经验和所采取的风险控制措施的能力相适应。6.1.3.6针对管理方案确定设施、培训及运行控制并对方案实施监视以确保有效。6.1.4合规义务建立并执行法律法规及其他要求识别获取控制程序，及时获得并识别适用于公司质量环境职业健康安全体系的相关法律、法规和其他要求，从而为评价不可接受风险、重要环境因素、制定目标和指标提供依据。公司应确保在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律、法规和其他要求加以考虑。6. 1.4.1综合管理部负责同认证机构、环保、安全、卫生、劳动部门联系，或通过网络、顾客等渠道及时获取相关法律、法规、标准及其他要求，管理者代表负

40、责组织确认评价其适用性。7. 1.4.2经确认适合于公司的法律、法规及其他要求，综合管理部要建立“法律法规和其他要求一览表”，并根据法律、法规及其它要求的变化及时更新。8. 1.4.3综合管理部对已确认适用于公司的质量环境职业健康安全相关法律、法规、标准和其他要求根据需要通过局域网传递到各相关部门，各部门应遵守己确认的法律、法规及其他要求。8.1. 5措施的策划公司应策划：a）采取措施管理D重要环境因素、不可接受风险2）合规义务3）识别的风险和机遇4）应对紧急情况和对紧急情况做出响应b）如何:1）在管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些过程。2）评价这些措施的有效性。当策划这些措施时，应

41、考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求。6.2质量环境职业健康安全目标及其实施的策划公司领导负责组织制定质量环境职业健康安全管理目标及其实施的策划，在公司的相关职能、层次、过程上确定质量环境职业健康安全目标，确保目标实施所需的资源和过程得到识别、策划和实施。6.2.1质量环境职业健康安全目标6.2.1.1公司领导应确保在公司内部相关职能和层次及管理体系所需过程建立质量环境职业健康安全目标。质量环境职业健康安全目标应充分体现质量环境职业健康安全方针的精神，并考虑重要环境因素、不可接受风险、技术能力、运营、财务、与员工及员工代表（如有）协商的输出、相关方要求及相关法律法规的要求，并在各相应部门的层

42、次和过程展开。部门目标/指标作为对公司总体目标的支持，应与总目标保持一致，目标应具体，指标应具有可测量性。6.2.1.2各项质量环境职业健康安全目标必须形成书面文件，及时沟通并发布执行。对目标与指标的达成情况将在定期的管理评审及日常监测中进行审查，并在正式的内部沟通过程中进行总结交流，以对目标达成情况进行监控。6.2.1.3公司重要环境因素、不可接受风险发生改变或经营战略发生变化时，应由责任部门及时汇报管理者代表，由综合管理部组织更新和调整目标。6.2.2目标管理方案公司针对每项目标与指标均应制定管理方案，包括：职责、行动步骤、时间表、资源等，以确保目标实现。管理方案应由管理者代表组织人员制订

43、，经批准后实施。6. 2.2.1目标管理方案的制定依据1）公司的目标和指标2）适用的法律法规及其它要求3）公司的管理现状（包括改变环境安全影响的技术难度、经济承受能力等）6.2.2.2管理方案的内容1）实现目标和指标的详细实施计划（即方法和时间表）2）各实施步骤的主要职能部门的负责人3）方案的整体完成时间4）方案实施的费用情况5）执行过程的评审6.3变更的策划当公司确定需要对管理体系进行变更时，变更应按照策划的方式实施，应考虑：a）变更目的及其潜在后果；b）质量环境职业健康安全理体系的完整性；c）资源的可获得性；d）职责和权限的分配或再分配。7支持7.1资源7.1.1总则公司最高管理层负责以适

44、当方式确定并提供必需的资源（包括人力资源、专项技能、技术、基础设施、工作环境及财务支持等），以保证公司质量环境职业健康安全管理体系的建立、实施、保持和持续改进。公司对各类资源进行有效管理，在保证正常运作的情况下尽可能节约资源，使资源利用率达到最大化。公司对所选择的任何影响产品服务符合要求的外包过程得以控制。7.1.2人员根据公司的战略规划及所处的内外部环境及相关方的期望和要求，确定并配备所需的人员，确保质量环境职业健康安全管理体系的有效实施。制定并实施能力、意识和培训控制程序。7.L3基础设施公司通过对质量环境职业健康安全管理体系运行中必要的基础设施进行控制，以确保服务活动有效进行。7. 1.

45、3.1基础设施包括：a）建筑物和相关设施；b）设备，包括硬件和软件；如服务设备设施、计算机管理网络、通讯设施等c）运输资源；d）信息和通讯技术。7.1. 3.2公司对各类基础设施进行管理和控制的职责主要分配如下：综合管理部负责建筑物及办公设施、内部信息管理以及计算机软、硬件管理、运输资源的管理。7.L3.3对于上述的设备和设施，公司将明确对设备和设施的管理要求，这些要求应确保:a）各类设备和设施正常运行；b）各类设备和设施的检查和维护；c）组织各类设备和设施故障的处理。7. 1.4过程运行环境确定、提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务。注：适宜的过程运行环境可能是人为因素与物

46、理因素的结合，例如：a）社会因素（如非歧视、安定、非对抗）；b）心理因素（如减压、预防过度疲劳、保证情绪稳定）；c）物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声）。由于所提供的产品和服务不同，这些因素可能存在显著差异。7.1. 5监视和测量资源7. 1.5.1当需要监视或测量产品和服务符合性及环境安全绩效时，组织应确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量资源。组织应确保所提供的资源：a）适合所进行的监视和测量活动的类型；b）得到维护，以确保持续适合其用途。组织应保留适当的形成文件的信息，作为监视和测量资源适合其用途的证据。公司编制并执行监视和测量设备控制程序。7.1. 5.2测

47、量溯源当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的重要要素时，测量设备应：a）对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照测量的时间间隔或在使用前进行校准和（或）检定（验证），当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的记录。b）具有标识，以确定其校准状态；c）予以保护，防止由于调整、损坏或衰减所导致的校准状态和随后的测量结果的失效。当发现测量设备不符合预期用途时，应确定以往测量结果的有效性是否受到影响，必要时采取适当的措施。7. 公司目前没有计算机软件用于监视和测量,无环境和职业健康的监视和测量设备。8. 1.6组织的知识公司应确定所需的知识，以运行质量环境职业健康安全管理体系过程并获得合格产品和服务。这些知识应得到保持、保护，并在必要范围内可得到。为