ISO9000质量管理体系学员手册.docx
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1、预备知识部分第一天上午:08: 00-09: 3009: 30-09: 4509: 45-10: 45 10: 45-11: 0011: 00-12: 0012: 00-14: 00 下午:14: 00-15: 3015: 30-15: 4515: 45-16: 4516: 45-17: 0017: 00-18: 0018: 00-19: 30 晚上:19: 00-21: 00第二天上午:08: 00-10: 0010: 00-10: 1509: 45-10: 45 10: 15-12: 0012: 00-14: 00 下午:14: 00-15: 3015: 30-15: 4515: 45-1
2、6: 4516: 45-17: 0017: 00-18: 0018: 00-19: 30 晚上:19: 30-21: 00自我介绍(教师、学员分别进行)教学安排教学目标评价依据和课程考核、合格判定学员要求2000版IS09000族的构成八项质量管理原则课间休息质量管理体系基础和术语课间休息质量管理体系基础和术语午餐、午休质量管理体系基础和术语课间休息质量管理体系基础和术语课间休息质量管理体系基础和术语晚餐自学标准质量管理体系标准知识课间休息审核的时机与频度、审核的一般顺序质量管理体系标准知识午餐、午休质量管理体系标准知识课间休息质量管理体系标准知识课间休息质量管理体系标准小测验晚餐复习标准、预
3、习审核部分审核技术第三天上午:08: 00-08: 3008: 30-09: 4509; 45-10: 1510: 15-10: 3010: 30-12: 0012: 00-14: 00下午:14: 00-15: 3015: 30-15: 4515: 45-16: 4516: 45-17: 0016: 45-18: 0018: 00-19: 30晚上:19: 30-21: 30第四天上午:08: 00-09: 0009: 00-09: 1509: 15-10: 1510: 15-10: 3010: 30-12: 0012: 00-14: 00 下午:14: 00-15: 3015: 30-15
4、: 45开学(教师、学员自我介绍,课程介绍)标准复习小测验课间休息概论质量审核质量体系审核审核过程的活动委托方和受审核方午餐、午休审核策划和准备确定审核范围组成审核组课间休息文件审查课间休息案例练习(一)确定审核范围晚餐案例练习(二)分组进行文件审查、讲评审核策划和准备初访与预审核课间休息审核计划、实施审核练习课间休息案例练习(三)编制审核计划审核计划讲评午餐、午休审核计划和准备审核工作文件课间休息15:45-16:45检查表案例练习(四)编制检查表16:45-17:0017:00-18:00课间休息案例研究不符合项的判定18:00-19:30晚上:19;30-21:30晚餐不符合项报告的练习
5、案例研究对不符合项分析和体系有效性评价练习第五天上午:08:00-09:00实施审核首次会议09:00-09;1509;15-10:15课间休息审核方法和技巧审核过程的控制10:15-10:3010;30-12:00课间休息实施审核不符合项报告体系有效性评价末次会议12:00-14:00下午:14:00-16:30午餐、午休案例练习(五)编写不合格报告16:30-16:4516:45-18:00课间休息审核报告纠正措施与证后监督18:00-19:30晚上:19:30-21:30晚餐末次会议角色扮演策划和准备第六天上午:08:00质量体系认证过程08:45审核员注册管理通用要求09:00模拟测验
6、11:00串讲、答疑12:00午餐14:00-16:00考试自我介绍6课程介绍60.1教学安排60.2教学目标60.3评价依据和课程考核、合格判定70.4学员要求7第一章ISO9000族7第一节2000版IS09000族的构成7第二节八项质量管理原则8第三节十二项质量管理体系基础10第四节术语和定义14第二章IS09001标准的理解要点和审核要点151范围152引用标准163术语和定义164质量管理体系165管理职责166资源管理187产品实现198测量、分析和改进22第三章审核概论24第一节审核的基本概念24第二节质量审核的分类24第三节质量体系审核的目的24第四节质量体系审核的范围25第五
7、节质量体系审核的准则25第六节质量体系审核的时机与频度26第七节质量体系审核的一般顺序26第四章质量体系审核27第一节质量体系审核的策划和准备27第二节质量体系审核的实施错误!未定义书签。第三节纠正措施的验证错误!未定义书签。第四节验证后监督错误!未定义书签。第五章审核员注册管理的通用要求51第一节国家注册管理目的错误!未定义书签。第二节审核员注册的通用要求错误!未定义书签。第三节审核员的个人素质和行为准则错误!未定义书签。54第六章质量体系认证过程第一节质量认证概述54错误!未定义书签。错误!未定义书签。第二节认证的申请与受理第三节认证前的准备.,自我介绍教师介绍学员介绍姓名一工作单位f教育
8、经历f工作经历(和质量经历)f学习目的课程介绍0.1教学安排 总课时:28小时,不包括考试、用餐和课间休息时间。 每天培训分三段:上午、下午、晚上(晚上的课程是正式培训内容,要求每人必须参加)。 详细教学安排见US09000质量管理体系国家注册内审核员培训教学安排本次培训的方法有下列几种: 直接授课 小组活动 独立练习 角色扮演 口头发言 书面作业 连续评价 考试0.2教学目标通过本课程的学习,使学员基本实现下列目标: 理解并能阐明质量管理体系的目的,质量管理体系对于帮助组织提高有效性、协调性和顾客满意程度起的作用,以及8项质量管理原则; 理解GB/T19000、19001、19004和190
9、21标准的目的和意图,理解GBZT19000族中标准的相互关系,理解采用的术语; 理解GBT19001idtISO9001现行版本的要求和证明质量管理体系符合性和有效性所需的客观证据; 理解质量管理体系审核的分类、目的、范围、依据、时机、频次和一般顺序; 掌握审核技能,会审核,包括: 确定审核范围 编制审核计划 编制检查表 寻找客观证据 判断不合格项 编写不合格报告 评价质量体系 编写审核审核报告 验证纠正措施 主持首末次会议 掌握产品和过程质量审核的程序及审核技巧: 了解CNAT对审核员的注册管理通用要求。0.3评价依据和课程考核、合格判定 连续评价(Ux)分) 课堂纪律性15 学习态度15
10、 口头表达力25 书面作业25 参与角色扮演20 连续评价的最终分数:80分以下为C级(不及格);80-90分为B级;90分以上为A级 执行:非授课教师 笔试 时间:2小时 题型及分数: 选择题10X1分; 是非题15X1分; 简答题5X5分; 阐述题2X11分; 案例题4X7分; CNAT出题 合格分:70分 培训通过:连续评价B(含B)级以上,笔试70(含70)分以上:连续评价C级,笔试85(含85)分以上。 补考:连续评价B级以上,笔试不及格,允许补考一次 培训不通过:连续评价为C级(不允许补考。连续评价不合格的学员必须重新参加另一次全课程的培训)或笔试不合格(允许补考一次)。0.4学员
11、要求 全程参加培训,不迟到、早退、缺勤(如累积缺勤超过1小时,则不能通过连续评价); 学习态度端正、积极,不从事与培训无关的活动; 遵守培训纪律和考试纪律; 上课时关闭手机并将BP机置于振动(如上课时接、打电话超过2次,则不能通过连续评价); 学员应尽量住宿; 课堂内禁止吸烟或频繁出入第一章IS09000族第一节2000版IS09000族的构成第一部分核心标准第二部分其他标准第三部分技术报告第四部分小册子第五部分技术规范第二节八项质量管理原则一八项质量管理原则产生的背景及作用主要作用: 指导ISOC176编制2000版IS09000族国际新标准和相关文件; 指导组织的管理者建立、实施、改进本组
12、织的质量管理体系; 指导广大的审核员、咨询师和质量工作者学习、理解和掌握2000版IS09000族标准。主要内涵: 质量管理实践经验的高度概括总结; 质量管理最基本、最适用的一般性规律; 质量管理的基本理念; 质量管理体系标准的基础。二八项质量管理原则的理解0.2质量管理原则为了成功地领导和运作一个组织,需要采用一种系统和透明的方式进行指导和管理。针对所有相关方的需求,实施并保持持续改进其业绩的管理体系,可使组织获得成功。质量管理是组织各项管理的内容之一。八项质量管理原则已得到确认,最高管理者可运用这些原则,领导组织进行业绩改进:a)以顾客为关注焦点组织依存于顾客。因此,组织应当理解顾客当前和
13、未来的需求,满足顾客要求并争取超越顾客期望。理解要点:b)领导作用领导者确立组织统一的宗旨及方向。他们应当创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。理解要点:c)全员参与各级人员都是组织之本,只有他们的充分参与,才能使他们的才干为组织带来收益。理解要点:d)过程方法将活动和相关的资源作为过程进行管理,可以更高效地得到期望的结果。理解要点:e)管理的系统方法将相互关联的过程作为系统加以识别、理解和管理,有助于组织提高实现目标的有效性和效率。理解要点:f)持续改进持续改进总体业绩应当是组织的一个永恒目标。理解要点:g)基于事实的决策方法有效决策是建立在数据和信息分析的基础上。理解要点:h)
14、与供方互利的关系组织与供方是相互依存的,互利的关系可增强双方创造价值的能力。理解要点:这八项质量管理原则形成了GB/T19000族质量管理体系标准的基础。第三节十二项质量管理体系基础一质量管理体系的理论说明理解要点: 体系的目的: 顾客对组织的重要性 持续改进的动力体系的重要作用二质量管理体系要求和产品要求理解要点:相目质量管理体系要求产品要求含义目的适用范围表达形式要求的提出相互关系三质量管理体系方法理解要点: 作用 步骤四过程方法理解要点: 过程方法的概念 过程方法的意义 过程方法的基本要点 GB/T19000族标准表述的以过程为基础的质量管理体系模式五质量方针和质量目标理解要点: 制定方
15、针和目标的目的和意义 方针和目标的关系六最高管理者在质量管理体系中的作用理解要点: 最高管理核心作用: 最高管理者发挥作用体现的要点七文件理解要点: 文件是信息及其承载体 文件的类型 文件的价值表现为文件的作用和使用文件所产生的效果 能够沟通意图、统一行动 通过使用文件传递所需要的信息 产生和使用是一个过程,其目的应当是实现增值文件的基本要求应当建立一个形成文件的体系,而不是一个文件系统 文件的多少和详略程度取决于下列因素 文件使用的媒体 对文件的要求不是形式上的,而是真正能使质量管理体系有效运行八质量管理体系评价理解要点:质量管理体系评价 评价方式 评价的四个基本问题质量管理体系审核 审核用
16、于确定符合质量管理体系要求的程度 审核发现用于评定质量管理体系的有效性和识别改进的机会 审核的分类质量管理体系评审 最高管理者的任务之一 评审内容可包括 评审依据自我评定是一种全面和系统的评审作用九持续改进理解要点: 目的: 步骤和方法 识别改进机会的途径十统计技术的作用理解要点: 统计技术的作用 统计技术的优势 可使用统计技术物情形 使用统计技术的方法十一质量管理体系和其他管理体系的关注点理解要点:十二质量管理体系与优秀模式之间的关系理解要点: 相同点不同点第四节术语和定义一术语的分类有关质量的术语5条有关管理的术语15条有关组织的术语7条有关过程和产品的术语5条有关特性的术语4有关文件的术
17、语6条有关检查的术语7条有关审核的术语12条有关测量过程质量保证的术语6条有关合格(符合)的术语13条二术语的替代规则三术语的概念关系与概念图1属种关系季节2从属关系第T春夏冬3关联关系阳光夏天第二章IS09001标准的理解要点和审核要点1范围1.1总则1.2应用2引用标准GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语(idlISO9000:2000)3术语和定义本标准表述供应链所使用的以下术语经过了更改,以反映当前的使用情况:供方组织顾客4质量管理体系4. 1总要求理解要点:审核要点:4.2文件要求4.2.1总则理解要点:审核要点:4.2.2质量手册理解要点:审核要点:4.2.3文件控制
18、理解要点:审核要点:4.2.4记录控制理解要点:审核要点:5管理职责理解要点:审核要点:5.2以顾客为关注焦点理解要点:审核要点:5.3质量方针理解要点:审核要点:5.4策划5.4.1质量目标理解要点:审核要点:5.4.2质量管理体系策划理解要点:审核要点:5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限理解要点:审核要点:5.5.2管理者代表理解要点:审核要点:5.5.3内部沟通理解要点:审核要点:5. 6管理评审5.6. 1总则理解要点:审核要点:5. 6.2评审输入理解要点:审核要点:6. 6.3评审输出理解要点:审核要点:6资源管理7. 1资源提供理解要点:审核要点:6.2人力资源6.2.1
19、 总则理解要点:审核要点:6.2.2能力、意识和培训理解要点:审核要点:6. 3基础设施理解要点:审核要点:6.4工作环境理解要点:审核要点:7产品实现6.1 产品实现的策划理解要点:审核要点:6.2 与顾客有关的过程7. 2.1与产品有关的要求的确定理解要点:审核要点:7. 2.2与产品有关的要求的评审理解要点:审核要点:7. 2.3顾客沟通理解要点:审核要点:7. 3设计和开发审核要点:7. 3.1设计和开发策划 理解要点:7.3.2设计和开发输入 理解要点:7. 3.3设计和开发输出理解要点:审核要点:7.3.4设计和开发评审理解要点:审核要点:7. 3. 5设计和开发验证 理解要点:审
20、核要点:7. 3. 6设计和开发确认 理解要点:审核要点:7. 3.7设计和开发更改的控制 理解要点:审核要点:7.4采购审核要点:7. 4.1采购过程理解要点:7.4.3采购产品的验证理解要点:审核要点:7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制理解要点:审核要点:7.5.2生产和服务提供过程的确认理解要点:审核要点:7.5.3标识和可追溯性理解要点:审核要点:7.5.4顾客财产理解要点:审核要点:7.5.5产品防护理解要点:审核要点:7.6监视和测量装置的控制8测量、分析和改进8.1总则理解要点:审核要点:8.2监视和测量8.2.1顾客满意理解要点:审核要点:8.2.2质量审核理解
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