XX乳业乳制品深加工项目后评价报告.docx

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1、后评价报告XX乳业乳制品深加工项目第一章项目概况第二章项目实施过程的总结与评价第三章项目效果和效益评价第四章项目环境和社会效益评价第五章项目目标和可持续性评价第六章项目后评价结论第七章对策建议第一章项目概况1.1项目情况简述项目名称：银桥乳业乳制品深加工项目项目建设地点：厂址位于西安市临潼经济开发区，距西安市中心30km,距临潼火车站2km,距新丰火车站4km,地理位置优越，交通便利，且具有优越的外协条件。项目承办单位：西安银桥股份有限公司公司注册地址：西安市高新区高科广场A栋9层1号项目法人代表：项目性质：新建项目开工时间：项目竣工时间：1.2 项目决策要点1.2.1 项目建设的理由及背景农

2、副产品深加工产业为国家重点支持行业,符合国家产业发展方向，具有可持续发展的特性。乳品深加工产品和人民群众的日常生活密切相关，随着经济发展和人民群众对生活水平、生活质量要求的提高，乳制品加工具有广阔的发展前景。目前，我国乳业的发展和生产远远落后于发达国家，人均奶类消费量不足7kg年，是世界平均水平的1/17。随着营养知识的普及，乳业市场呈现出爆发增长趋势，市场前景十分广阔。项目筹建单位银桥股份有限公司为全国乳业十强企业；XX农业产业化龙头示范企业；银行资信等级为AA级；企业固定资产原值15240.5万元；XX年销售收入为22800万元。公司现生产奶粉6大系列60余个品种,液态奶5大系列35个品种

3、，日处理鲜奶300余吨。公司组建以来，培养和锻炼了一批具有较高素质的生产技术人才和管理人才，也有了一支熟练的技术工人队伍。在公司技术总监、国家有突出贡献的专家盛延岭教授的指导下,公司生产技术水平不断提高。其产品经国家技术监督局抽检连续六年合格率达100%,为国内先进水平；获中国乳业协会“A级产品”证书，XX年获IS09002国际质量体系认证证书。银桥公司所处关中地区，是发展奶牛的理想产业带。多年以来，银桥公司通过实施奶畜产业化工程和万亩绿色牧草工程，已建成XX省最大的绿色奶源基地，按公司发展规划，当地奶牛存栏数将达到5万余头，可保证项目乳源供应。该项目的实施，是企业顺应消费市场结构调整的必然，

4、将增强企业的市场竞争力，提高企业经济效益；同时，项目的实施也将有力促进奶源基地农业经济结构的优化调整，并带动相关产业如饲料业、运输业等大幅增长，使三万余农民靠养牛脱贫致富，并可新增产品销售岗位XX多个，具有良好的社会效益。1.2.2 项目决策的目标和目的发挥区域资源优势，促进农民增收；促进区域经济结构调整和发展，提高XX乳业的经济效益和市场竞争能力；为社会提供更多的就业机会。采用国际上先进的乳品生产技术和加工设备，提升西安银桥股份有限公司乳品加工水平，生产满足市场对高品质乳制品的质量、数量需求，巩固和加强公司在我国乳品加工行业的市场竞争力。项目主要建设内容1.3.1项目主要建设内容1）乳品生产

5、车间2）锅炉房3）空压站4）变电所5）柴油发电机房6）深井泵房7）清水池机加压泵房8）污水处理站9）食堂及小车库10）单身宿舍11）五金库12）大门及传达室1.2.3 决策批准的生产能力国家发展计划委员会文件计产业XX2595号国家计委关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的批复中批复的生产能力为：XXO吨/年10000吨/年IXX吨/年年新增乳制品加工能力16.2万吨。其中：百利包纯牛奶利乐包纯牛奶学生奶袋装巴氏杀菌奶八联杯酸奶乳酸菌饮料配方奶粉30000吨/年40000吨/年40000吨/年10000吨/年XX省发展计划委员会文件陕计项目XX193号关于西安银桥股份有限公司

6、乳制品深加工项目初步设计的批复中批准的生产能力为：年新增乳制品加工能力16.2万吨。其中：液体奶制品15XX吨/年配方奶粉IOooO吨/年1.2.4 项目实际建成生产能力项目年加工鲜奶12.8万吨。年产液体奶制品15.2万吨，配方奶粉1万吨。各类产品比例可按原料供应及市场需求情况灵活调节。项目实际建成的生产能力符合初步设计和上级批复要求。1.3 项目实施进度XX年11月完成项目可行性研究报告，同年12月，国家发展计划委员会以计产业XX2595号文对可行性研究报告进行了批复，同意项目建设；XX年2月，项目初步设计完成，XX年3月20日XX省发展计划委员会以陕计项目XX193号文批准了本项目初步设

7、计；XX年11月20日，项目正式奠基动工；XX年6月30日，项目竣工并进入联动试车XX年12月底正式投入生产；XX年3月23日通过工程竣工验收。1.4 项目投资国家发展计划委员会批复的可行性研究报告项目总投资为18043万元。其中：固定资产投资16344万元，铺底流动资金1849万元；XX省发展计划委员会批复的初步设计项目总概算为18596万元。其中：工程建设费用16747万元，铺底流动资金1849万元；经XX正衡工程造价咨询有限责任公司审计，项目实际发生的工程费用支出为17863.67万元，待摊基建支出1338.73万元，合计工程建设费用为用202.40万元。1.5 项目资金来源及到位情况1

8、. 6.1资金来源计划企业自筹项目资本金4664万元；国债资金1083万元；银行贷款IlOOo万元；合计16747万元L6.2资金实际来源情况银行贷款9000万元；国债资金983万元；企业自筹7617万元；应付工程款1602.4万元；合计19202.4万元。项目实际资金来源与计划资金来源相比较，实际支出增加14.66%。资金实际构成中：拟申请的银行贷款减少XX万元，国债资金尚有100万元没有到位，企业自筹增加4455.4万元。1.7项目运行及效益现状1.7.1 项目运行情况项目于XX年12月底正式投产，引进设备和国产配套设备经调试均运行正常，XX年达到设计生产能力。1.7.2 项目效益现状项目

9、年实现产品销售收入130153万元；年均利润总额8825.84万元;年均税后利润5976.16万元；项目投资利润率31.12%；项目经济效益状况良好。第二章项目实施过程的总结与评价2.1 项目前期决策的总结与评价2.1.1 项目立项依据国家发展计划委员会文件（计产业XX594号）“国家计委关于实施农产品深加工食品工业工程乳品加工专项项目立项的批复”。2.1.2 项目决策过程和程序1） XX年11月中国轻工业西安设计院编制完成该项目可行性研究报告；2） XX年XX省计委以（陕计工经XX1083号）关于上报西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的报告及（陕计工经XX391号）关于上报西

10、安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的报告上报国家发展计划委员会；3） XX年12月国家发展计划委员会以计产业XX2595号文对可行性研究报告进行了批复，同意项目建设。2.1.3 项目评估和可研报告批复的主要意见国家计委“关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目可行性研究报告的批复“主要意见：1） .同意西安银桥股份有限公司建设乳制品深加工项目2） .项目建设规模及产品方案为：年新增乳制品加工能力16.2万吨,年产百利包纯牛奶2万吨，利乐包纯牛奶1万吨，学生奶1.2万吨，袋装巴氏杀菌奶3万吨，八联杯酸奶4万吨，乳酸菌饮料4万吨，配方奶粉1万吨。项目所需关键设备从国外引进，配套解决国

11、内设备。3),项目厂址建设在西安市临潼经济开发区。新增建筑面积21000平方米。4) .项目总投资及资金来源：该项目建设总投资18043万元，其中固定资产投资16344万元，铺底流动资金1849万元。资金来源：项目资本金5960万元，占总投资的33%,由企业自筹解决；安排中央预算内专项资金1083万元；中国银行贷款Ilooo万元。5) .项目建设要严格按照环保“三同时”要求进行，确保“三废”达标排放。6) .根据有关规定，项目所需进口设备可享受免征关税和进口环节增值税政策。2. 2项目实施准备工作与评价3. 2.1工程项目勘察设计XX年12月开始，依据国家计委对可行性研究报告的批复意见，展开勘

12、察和设计阶段工作。工程勘察和测量工作由中国轻工业西安设计院中标承担，于XX年4月提出了工程勘察和测量的技术报告；工程设计工作由中国轻工业西安设计院中标承担，并于XX年2月完成初步设计的编制工作；XX省发展计划委员会于XX年3月组织初步设计评审，通过了中国轻工业西安设计院所做的初步设计,并下达了批复。依据初步设计批复,随后进行了项目施工图设计工作。4. 2.2初步设计的批复及变化XX年3月XX省发展计划委员会以陕计项目XX193号“关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目初步设计的批复”文件对项目初步设计进行了批复。批复的主要内容包括建设地址；建设规模；生产工艺及设备选型；总平面及建筑结构；公用

13、工程；消防、环保、节能及劳动安全卫生;概算等内容。项目初步设计批复与可行性研究的批复内容相比较无原则性变化。核定工程新增厂区用地43400平方米；核定该工程新增建筑面积为21298平方米。初步设计批复核定项目概算总投资为18596万元。其中：工程建设费用16747万元，铺底流动资金1849万元；2. 2.3项目开工XX年4月XX省发展计划委员会陕计项开（XX）2号文关于西安银桥股份有限公司乳制品深加工项目开工的批复批准项目开工。2. 2.4采购招投标工程设计、咨询服务、工程建设、设备采购等均按建设程序要求进行招投标。其中主要工程土建安装和进口设备招标结果为：项目土建、安装工程的中标单位为中天建

14、设集团有限公司西安公司；GEA图亨哈根（中国）有限公司中标液态奶前处理工艺设备；利乐中国有限公司中标管式巴氏杀菌机组、酸奶和酸乳饮料生产设备。工程设计、工程勘察（测量）委托具有甲级资质的中国轻工业西安院承担；监理委托西安科汇工程技术咨询有限责任公司承担。2.3项目建设实施总结与评价2.3.1项目合同的执行与管理情况项目建设实施过程中的各种外协合作，按照合同法要求均以合同方式进行约定，在合同的制定、执行、完成终止等各阶段严格按照合同法规定的程序进行；到目前为止，建设实施过程中的合同已全部履约，合同履约率达到100%。在合同执行过程中未发生大的合同纠纷，过程出现的一些小的争议均在双方友好协商的情况

15、下得到圆满解决。2.3.2项目设计变更情况项目在实施过程中无重大设计变更。2.3.3工程监理及三大目标控制情况项目的监理工作委托西安科汇工程技术咨询有限责任公司承担项目的质量、进度、投资三大目标的控制和安全文明施工的监督工作。在质量目标的控制方面，坚持事前检查控制、事中监督检查、事后跟踪检查；坚持现场监督，检查到细微；坚持分项报验制度；坚持严格的见证取样制度,从原材料的质量入手把好工程质量关。在质量第一的原则下，工程的总进度和总投资都控制在既定目标之内。2.3.4竣工验收情况工程竣工验收于XX年3月23日完成，参加竣工验收的单位有：建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工单位；单位工程、分

16、部工程评定等级均为合格。西安市建设工程质量安全监督站临潼分站对工程质量全过程进行监督，对工程质量作出评价。2.4项目运营情况及评价2.4.1项目运营情况项目于XX年12月一次性顺利投产，产品质量达到标准要求。投产以来，生产运行情况正常，生产能力、产品质量、成本控制、经济效益均达到并超过了设计要求和目标。2.4.2项目设计能力实现情况项目建设投产后达到了项目设计生产能力。2.4.3项目运营成本和财务状况项目运营成本接近于项目的目标运营成本。项目的财务效益达到、超过了项目的目标财务指标。2.4.4产品结构与市场情况在产品品种结构方面，按照市场需求和原料供应确定情况适时调整。生产的产品完全是市场上适

17、销对路的产品。市场方面，本项目产品，已经全面覆盖XX及周边省区市场；西安市场占有率超过60%。第三章项目效果和效益评价3.1 项目技术水平评价3.1.1 项目工艺技术水平核心工艺采用具有国际先进水平的GEA图亨哈根（中国）有限公司液态奶前处理工艺设备；利乐中国有限公司管式巴氏杀菌机组、酸奶和酸乳饮料生产设备。工艺技术路线选择超高温瞬时灭菌（UHT）技术和巴氏杀菌技术，技术先进、成熟、可靠。其工艺路线为：1）超高温瞬时灭菌法：采用加压蒸汽将牛乳加热到135150t保持2秒钟，经瞬间加热后迅速冷却。温度高、能耗低、时间极短，可达到灭菌效果，通过无菌灌装，使牛乳保持无菌状态，无需冷藏，可在常温下保存

18、36个月，是目前国内外最先进的灭菌牛奶生产方法。2）巴氏杀菌法：采用牛乳经均值后在8085t、1015秒钟的条件下加热杀菌。经均质后的消毒牛乳具有风味良好，口感佳；不会产生脂肪上浮现象；凝块张力降低，适于喂养婴儿；适于作烹调之用等优点。是目前大众化袋装消毒牛奶加工的主要工艺之一。3.1.2 项目主要工艺流程1）收奶净乳原料乳一验收一计量f过滤一冷却一暂存一净乳一储乳。2）超高温灭菌奶净乳一超高温处理一均质脱气冷却一无菌灌装一包装一入库3）巴氏杀菌奶巴氏杀菌一均质脱气一灌装一冷却一包装一入库冷藏4）酸奶生产发酵剂一中间发酵剂一母发酵剂净乳f配料均质f杀菌f冷却f接种一发酵一冷却f灌装标码一热收缩

19、f包装一入库冷藏5）乳酸菌饮料生产发酵剂“中间发酵剂一母发酵剂净乳f杀菌一冷却一接种一发酵一标准一均质添加剂一冷却一灌装一包装一入库冷藏3.1.3 项目设备水平项目核心工艺设备采用进口设备，由GEA图亨哈根（中国）有限公司提供液态奶前处理工艺设备；利乐中国有限公司提供管式巴氏杀菌机组、酸奶和酸乳饮料生产设备。以上进口设备自动化程度高，能耗低，保证了产品质量，降低了生产成本，减轻了工人劳动强度。其它辅助设备由国内配套，包括各类储罐、管道、泵类、锅炉设备、空压设备、变配电设备、污水处理设备及其他公用工程设备等，可满足生产要求。3.2 项目财务经济效益评价3.2.1销售收入项目可行性研究报告确定的目

20、标销售收入为95265万元；项目达设计生产能力100%的正常生产年份,年实际实现销售收入131053万元。3.2.2产品生产成本（制造成本）单位：t序号产品名称可行性报告目前实际差异变化原因1百利包纯奶2972.3142771304.69原料上涨2利乐包纯奶4830.625325494.38原料上涨3袋装杀菌奶2163.0537691605.95原料上涨4八连杯酸奶3848.0064862638原料上涨5乳酸菌饮料4108.4559341825.55原料上涨6学生奶2040.562856815.44原料上涨7配方奶粉21643.2299198275.8原料上涨3.2.3利润可行性研究报告中分析

21、测算的项目利润总额（正常年平均值）为6534.52万元；企业生产中实际实现的利润总额为8825.84万元。可行性研究报告中分析测算的项目税后利润（正常年平均值）为4862.65万元；企业生产中实际实现的税后利润为5976.16万元。3.2.4项目现金流量分析指标对比表序号指标可行性研究目前实际1财务内部收益率（%）税前34.9537.39税后31.3533.542财务净现值（万元）税前1773819898税后12706135953静态投资回收期（年）税前4.183.92税后4.213.943. 2.5项目总投资可行性研究报告中估算的固定资产投资16344万元。初步设计文件中确定的工程建设费用1

22、6747万元。项目实际发生的项目建设总投资为19202.4万元。项目实际建设投资超概算投资2455.4万元。超资比例为14.66%。主要原因是项目建设期间的设备材料涨价因素。3.3项目经营管理评价3.3.1企业组织机构银桥股份有限公司银桥乳业乳制品深加工项目建成后，在管理机构设置方面，按照现代企业经营管理的需要，进一步深化组建和完善了与企业生产经营相适应的现代企业经营管理机构。目前企业组织机构图如下：储运部经营副总经理董事长总经理管理者代表生产副总经理总工程师原料供应部行政部生产部 品控部总工办乳品生产车间3.3.2项目管理体制及规章制度本项目在项目管理体制方面，严格按照项目法人责任制、建设工

23、程招投标制、建设工程监理制和合同管理制度经营管理。在项目建设前期和建设期专门成立了筹建处。由筹建处全权负责项目建设前期和建设期的各项工作。为项目提供了有力的组织保证。事实证明筹建处的设立能与项目各阶段工作的开展相适应。项目所确立的管理体制积极有效。为了充分保证项目各阶段工作的顺利进行，项目筹建处设立了资金筹措、使用管理、各岗位人员工作职责等一系列与项目管理相适应的各种规章制度。使筹建处工作人员有明确的权、责、利方面的管理、考核依据。3.3.3项目经营管理策略银桥股份有限公司组建以来，培养和锻炼了一批具有较高素质的生产技术人才和管理人才，公司产品经国家技术监督局抽检连续六年合格率达100%,为国

24、内先进水平，获中国乳业协会“A级产品”证书，XX年获IS09002国际质量体系认证证书。3.3.4项目技术人员培训情况本项目在技术人员培训方面，针对员工来源的具体情况，对222名需要培训有关岗位人员进行了为期60天的培训。培训内容包括：企业组织机构、企业发展史、企业规章制度、员工手册、作业流程、岗位说明书、设备操作规程、化学物品的管理等内容。第四章项目环境和社会效益评价4.1 项目环境效益评价4.1.1 项目环保达标情况XX省环境监测中心站对项目竣工环境保护进行了验收监测，验收主要结论如下：污水处理站总排水口及厂区外总排水中所监测项目中主要指标的日均值达到了DB61-224-XX渭河水系（XX

25、段）污水综合排放标准一级标准的要求；石油类日均值达到了GB8978-XX污水综合排放标准表4中一级标准的要求；总磷日均值超过了GB8978-XX污水综合排放标准表4中一级标准的要求，超标倍数在22-3.0之间，银桥公司现仍对水解酸化池中生物除磷阶段的聚磷菌的投加量进行探索，力争早日总磷日均值检测达到标准。锅炉烟气中二氧化硫浓度和烟尘浓度检测结果达到GB13271-XX锅炉大气污染物排放标准中一类区（II时段）标准的要求；昼、夜间厂界噪声监测结果均符合GB12348-XX工业企业厂界噪声标准In类区标准要求；项目产生的固体废弃物有锅炉炉渣、生活垃圾及污水处理站产生的污泥，均进行了综合利用。炉渣用

26、做建材铺路、生活垃圾定点收集外运填埋、污泥经干化后定期被附近村民拉走作为农家肥使用。西安银桥股份有限公司已经具有一整套较完善的环境管理机构和管理制度，对监测分析人员和设施操作人员进行了培训；厂区绿化面积为66万m2,厂区总面积为14.674万m2,绿化率为45%；堆煤厂设置有挡风墙，对堆放的煤进行了必要的覆盖；实行了雨污分流和清污分流，落实了分质处理，设备冷却水和冷凝水进行了循环使用，少量废水处理后用于公司绿化。4.L2项目环保设施及制度的建设和执行情况a）污染治理及设施项目在设计和实施建设中，坚持三同时的原则，对污染制定了治理和综合利用方案，环保投资实际达到553万元，占实际工程投资的2.8

27、8%.污染治理及环保设施有：污水治理及设施：项目生产性污水为乳制品加工车间的冲洗设备用水，生活污水经化粪池处理后与生产污水一起排入污水处理站，处理达到所要求的排放标准后排放。污水处理站日污水处理规模为1320立方米。废气治理及设施：车间水蒸汽不含毒害成份，通过车间排风系统排空。锅炉烟气采用水浴式除尘器处理，除尘效率为95%,再通过高45米，上口径1米的烟囱排放，满足排放标准要求。废渣处理及设施：新增锅炉房年炉渣产生量为1900吨、年生活垃圾240吨、污水处理站污泥年产生量为85吨。炉渣用做建材铺路、生活垃圾定点收集外运填埋、污泥经干化后定期被附近村民拉走作为农家肥使用。噪声根据具体情况，采取隔

28、离、消声、减振等措施。b）项目环保制度建设公司依据IS014001：XX环境管理体系规范及使用指南标准要求，建立了公司文件化的环境管理体系，制定了公司的环境方针和环境控制实施体系。4.L3环境影响和生态保护项目委托西安市环境保护研究所编制了该项目环境影响报告表，XX省环保局就该项目环境影响报告表审批意见要求建设工程中严格执行环境保护“三同时”制度。工程建设竣工后XX省环境监测中心站对竣工环境保护进行了验收监测，验收监测结果符合环境影响和生态保护的要求。4.2项目的社会效益评价4.2.1项目对主要利益群体的影响综合分析本项目的主要利益群体确定为由奶农、企业、运输业、产品包装物生产企业、煤矿、电力

29、公司等组成的群体。本项目的建设可使当地奶农每年实现收入：39600万元。企业每年实现税后利润4862.65万元。使煤矿实现卖煤收入97.2万元；电力公司实现卖电收入457.88万元。产品包装物生产企业实现包装产品收入14888万元。项目利益群体因项目的建设实施收益明显。4.2.2项目的建设实施对社会经济的影响本项目的建设实施，每年可向国家和地方政府上缴销售税金及附加（含增值税）4245万元；上缴所得税（正常年）为2135.7万元。产品市场销售看好，企业效益逐年攀升，将有力的推动和促进了国民经济宏观经济和区域地方经济的发展。另外项目需要新招收员工376人，年实现的工资为220万元。鲜奶销售和工资

30、性收入这两项可使当地奶农和居民实现收入39820万元。这对提高当地居民的家庭收入，提高当地居民整体生活水平，促进和加快西部大开发的进一步向前发展，建立小康、和谐社会具有积极的现实意义。对促进当地林果业的健康持续发展、提高我国的果汁生产水平和果汁产品在国际市场上的知名度具有非常重要的意义和作用。4.2.3项目对当地就业方面的影响本项目建成投产并正常生产后，可向社会提供376个就业岗位。且对就业人员由企业对其进行必要的技术培训I。减轻了当地政府解决社会富余劳动力就业的压力，减少了当地政府就业培训经费。这对稳定社会秩序，促进地方社会协调发展有积极的推动作用。4.2.4项目对当地社会文化发展的影响新型

31、现代化企业的建立，必然会相应建立具有鲜明时代气息的企业文化。这种具有鲜明企业特色的企业文化的建立和发展是与当地社会大环境中的地域文化能相融、相通，能进一步带动和促进地域文化的发展。通过对应聘上岗人员的技术培训和企业文化的宣传，可有效提高上岗人员的技术水平和其对现代企业文化的感知度。提高他们的文化水平。第五章项目目标和可持续性评价5.1 项目目标评价5.1.1 项目工程目标评价5.1.1.1 产出规模设计生产规模：初步设计确定的生产能力为年加工鲜奶12.8万吨，年产液体奶制品15.2万吨，配方奶粉1万吨。各类液体奶产品比例可按原料供应及市场需求情况灵活调节。实际生产规模：项目完全达到了设计规模和

32、既定的产品方案，目前生产能力已超过设计要求。5.1.1.2 选址及总图设计厂址位于西安市临潼区经济开发区内，地质为第四纪黄土,地层结构以黄土为主，内含少量细砂或小粒经砂砾，黄土属二级非自重湿陷性黄土。实施中厂址无变化，地质情况与中国轻工业西安设计院出具的地质报告一致。实施的厂区总平面布置与批准的设计图纸一致。5.1.1.3公用工程a）给水：本项目设计最大供水能力261m3h,平均178.8m3h,主要由厂内新打自备井供给，不足部分由厂区原有深井供给，并采用城市自来水作为备用水源。已按设计要求实施，现水质、水压、水量均能满足本工程需求。b）供汽：全厂设计用汽负荷8.66th,本次新建6th蒸汽锅

33、炉一台与原有两台锅炉协调运行（原有锅炉26th余3.5th量），水处理及锅炉给水部分利用原有设备。已按设计实施，可满足生产期全厂生产、生活等用汽需求。C）供电：设计全厂用电设备182台（套）其中备用16台（套）安装容量为2675.33kW其中备用189.97kW,选择2台100OkVA变压器；电源由开发区变电所引来，电压IOkV,专线架空供电。已按设计要求实施，可满足全厂用电需求。d）采暖通风：采用热水采暖，热水参数为95/70C,由厂区锅炉房内热交换站供给。乳品深加工车间及部分辅助公用设施考虑通风换气，换气次数按24次/h计。已按设计要求实施。e）空气调节：根据工艺生产要求，乳品深加工车间灌

34、装生产线设置集中式净化空调系统，洁净室等级为10万级;乳品深加工车间内各办公室、化验室等采用风机盘管加新风系统；空调冷源由制冷站供给，热源由锅炉房内空调热交换器供给。已按设计要求实施。f）制冷：乳品深加工车间需工艺用冷，选用螺杆冷水机组，以满足工艺用冷要求。已按设计要求实施。g）空压：根据生产及仪表用气特点拟选用13m3无油空气压缩机三台（其中备用一台）及24m3无热再空气干燥净化装置一台。已按设计要求实施。5.1.1.4施工过程控制a）设计控制：施工过程中无重大设计变更，所有设计内容均巳实施。b）进度控制：XX年11月20日，项目正式奠基动工；XX年6月30日，项目竣工并进入联动试车，工程进

35、度符合设计及计划工期要求。C）工程造价控制：批准的初步设计工程概算为16747万元，工程竣工决算造价为19202.4万元，超概算14.66%（2455.4万元）。主要原因是项目建设期间的设备材料涨价因素。d）施工记录:项目建设过程各种施工安装记录完整。e）工程质量：各建设子项竣工报告、验收记录、交工验收证书及项目整体验收报告显示，工程质量符合设计要求。5.1.1.5环境工程设计包括的环境工程内容：废水：日排污水1230m3d,经管道系统收集后送入厂内污水处理站处理，达到DB61-224-XX渭河水系（XX段）污水综合排放标准一级标准。废气：锅炉烟气，经高效水膜除尘器除尘后达到GB13271-X

36、X锅炉大气污染物排放标准中一类区（II时段）标准。废渣：项目产生的固体废弃物锅炉炉渣、生活垃圾及污水处理站产生的污泥，均进行综合利用。炉渣用做建材铺路、生活垃圾定点收集外运填埋、污泥经干化后定期被附近村民拉走作为农家肥使用。噪声：锅炉房、污水处理站的鼓、引风机产生的噪声及生产车间内产生的噪声，采取隔离、消声、减振等治理措施。绿化：利用空地进行绿化，绿化系数40%。以上内容均已按“三同时”原则实施，实际绿化系数达45%。项目已通过XX省环境监测站验收。5.1.L6消防工程设计包含的消防工程主要内容：a）总图布置符合国家有关规范，相邻建筑物考虑防火间距，厂区留有环形通道，两处出入大门，以利消防车辆

37、出入。b）多层建筑物的设置防火楼梯。C）厂区考虑设置了400m3清水池，其中含有216m3消防储量，泵房内设专用消防泵，在建筑物内适当配置建筑灭火器。以上内容已全面实施，并通过建筑工程消防验收，同意投入使用。5.LL7安全卫生工程设计包含的安全卫生工程内容：a）生产车间各工序选用自动化程度高的设备，减轻工人的劳动强度。b）设备布置充分考虑操作面积和物料、人流通道、便于工人安全操作。C）高温、高湿的生产工段安装通风、排风、降温设备，蒸汽、热水管道采取保温措施。d）电气设备外壳可靠接地。e）噪声高、震动大的机诫、设备采取消声、防震措施，带传动的设备设防护罩。f）建筑物按地震烈度7度设防。g）生产车

38、间设更衣室、浴室、值班室及办公室，地面考虑防滑、防腐,厂区设路灯，方便工人上下班。以上内容已按设计要求实施。5.1.2 项目技术目标评价该项目采用的生产工艺技术为国内先进水平，由中国轻工业西安设计有限责任公司设计;项目核心工艺设备采用进口设备，由GEA图亨哈根（中国）有限公司提供液态奶前处理工艺设备；利乐中国有限公司提供管式巴氏杀菌机组、酸奶和酸乳饮料生产设备。整个生产系统工艺合理、技术先进、生产可靠，具有原辅材料消耗低、产成品比例高、能耗低的特点。生产线采用自动化控制和计算机管理，大部分生产工段实现了无人值守，以上工艺设计要求已全面实施，一次投产试车成功。5.1.3 效益目标5.1.3.1投

39、资目标项目目标：项目工程投资16747万元。项目实际：项目工程投资19202.4万元。项目投资目标完全实现。5.1.3.2融资目标项目可行性目标：企业自筹资本金4664万元；申请中央预算内专项资金1083万元；申请银行贷款IloOO万元。项目实际：企业自筹资本金7617万元；申请中央预算内专项资金983万元；申请银行贷款9000万元。应付工程款1602.4万元。应付工程款为工程质量保证金。待工程质量保证期满后由企业以自有资金支付给施工企业。项目的融资目标完全得以实现。5.1.3.3资金使用目标项目目标：项目总投资16747万元在建设期及投产期全部投入。项目实际：项目总投资19202.4万元在建

40、设期及投产期全部投入。项目资金使用完全按照项目建设进度及投产期限投入建设、生产中使用。项目资金使用目标完全实现。5.1.3.4市场目标产品市场价格序号产品名称可行性报告目前实际差异变化原因1百利包纯奶3703.548421138.5成本变化2利乐包纯奶79206000-1920市场因素3袋装杀菌奶24803463983成本变化4八连杯酸奶576084002640成本变化5乳酸菌饮料61027000898成本变化6学生奶25003480980成本变化7配方奶粉220503250010450成本变化产品销售价格目标基本实现。目标市场销量项目目标：根据产品市场需求及原料供给情况生产销售液体奶15.2

41、万吨，配方奶粉1万吨。项目实际：产品市场销售量目标已超过设计能力。5.1.3.5效益目标年均销售收入项目目标：95265万元人民币。项目实际：130153万元人民币。项目销售收入实际数额超出目标数额。主要是由原料价格上涨导致产品价格上涨造成的。当不考虑原料价格上涨因素时，项目的收入目标基本得到实现。年均税后利润项目目标：4862.65万元人民币。项目实际：5976.16万元人民币。项目税后利润目标完全实现。并且好于预期目标。平均投资利润率项目目标：29.03%项目实际：31.12%项目投资利润率指标略高于预期目标。5.1. 3.6费用效果目标项目目标：单位产品占用项目总投资1033.76元/t

42、项目实际：单位产品占用项目总投资1185.33元/t通过项目费用效果指标的计算比较，可以看出项目的费用效果目标基本实现。5.1.4社会环境和宏观目标5.1.4.1社会环境影响本项目的建设运营能与社会环境相互适应，协调发展。当地政府、果农、社区对本项目的建设都是大力支持的。没有对社会环境造成负面影响。项目的社会环境目标基本实现。5.1 .4.2宏观目标促进本地区奶牛养殖加工业的健康、持续发展；实现银桥股份有限公司巩固和加强市场地位、提升市场竞争能力的目的。本项目的实施使上述项目后评价逻辑框架表项目描述可客观验证的指标原因分析项目可持续能力原定指标实现指标差别或变化内部原因外部条件项目宏观目标：促

43、进本地区奶牛养殖加工业的健康、持续发展，促进地方经济发展目标的实施。1.当地奶牛养殖加工业健康发展。2.当地奶牛养殖加工业健康发展。+5800万元牛奶收购价格上涨具有持续发展能力项目直接目的：提高银桥乳业股份有限公司产品市场竞争力和市场份额。产品100%畅销产品100%畅销，西安市场占有率超过了60%具有持续发展能力产出/建设内容：建设年产16.2万吨产品的乳业深加工厂。年产液体奶产品15.2万吨，配方奶粉1万吨。实现销售收入95265万元。年产液体奶产品15.2万吨，配方奶粉1万吨。实现销售收入130153万兀O34888万元原料价格上涨导致具有持续发展能力投入/活动：1.资金投入；2.项目

44、组织管理机构及人员投入。3.相关政策投入。4.人员培训投入。Ll企业自筹项目资本金4664万元；1.2 中央预算内专项资金1083万元；1.3 申请银行贷款11000万元；2组建项目管理机构；3政府制定相关政策。1.1企业自筹7617万元；1.2国债资金983万元；1.3银行贷款9000万元；1. 4应付工程款1602.4万元。2. 2组建项目管理机构3. 享受政府制定的相关政策+14.66%设备材料涨价5.2 项目持续性评价5.2.1项目与国家产业政策的符合性本项目为农产品深加工项目，符合国家农业产业政策要求及国家鼓励发展产业方向。我国是一个发展中国家，目前我国政治稳定、经济持续发展，这为西

45、安银桥股份有限公司提供了一个长期、稳定的产业政策支持平台。从国家产业政策支持方面看，本项目将会得到国家产业政策方面长期的政策支持。具有可持续发展性。5.2.2资源条件的可得性银桥公司地处关中，是发展奶牛的理想产业带，银桥公司通过实施奶畜产业化工程和万亩绿色牧草工程。已建成XX省最大的绿色奶源基地，按公司发展规划，当地奶牛存栏数将达到5万余头，年供原料奶约25万吨，可保证乳源供应。5.2.3市场环境对项目可持续性的影响分析西安银桥股份有限公司依托关中地区理想的奶牛养殖传统资源优势和各级政府的大力支持，经过多年的努力，培养和锻炼了一批具有较高素质的生产技术人才和管理人才，也有了一支熟练的技术工人队

46、伍。在公司技术总监、国家有突出贡献的专家盛延岭教授的指导下,公司生产技术水平不断提高,其产品经国家技术监督局抽检连续六年合格率达100%,为国内先进水平，获中国乳业协会“A级产品”证书，XX年获IS09002国际质量体系认证证书，公司经营情况良好，产品供不应求，畅销全国29个省市，并有部分出口。同时，随着我国人民生活水平的提高，在各大中小城市，各类乳制品正逐渐成为人们每天必需的消费品。市场环境对项目的可持续发展非常有利，完全能满足企业持续发展对市场环境的要求。5.2.4企业内部环境对项目可持续发展的影响西安银桥股份有限公司对外建立了一支适应市场环境要求、市场开拓能力强、保证产品销售积极有效的高素质的市场营销队伍，对内建立了一整套适应现代企业经营管理要求的管理体系和产品质