安全内部审核检查表

1、内部审核检查表编号,共页第页受审部门时间2012年月日时时标准条款审核内容方法记录评价4,2职业健康安全方针4,3策划4,4,2培训,意识和能力组织应有一个经最高管理者批准的职业健康安全方针,该方针应清楚阐明职业健康安全总目标和改进职业健康。

2、项目管理体系内部审核检查表受审核单位,部门,审核员,审核依据,局体系文件,审核日期,规,上制度,通知规定等序号部门手册,制度标准条款检查内容检查方法检查情况合格不合格观察项严重轻微局项目管理手册,试验检测规章制度,试验室检测设备和人员,人员。

3、年度卓越公司内部审核检查表序号条款号,要素检查内容审核记录审械妹论内审员备,检脸检测机构应是依法成立并能够承担相应法探责任的法人或者其他组织,查独立法人地住,营业执照,商,营业执照经营范围,符合不符合口不适用最检缝检测机构或者其所在的组织应。

4、序号标准条款审核记录审核结论符合不符合15,3组织的岗位,职责和权限询问职责,回答职责为,负责供方情况的统计分析,对合格供方实施动态管理,确保采购产品质量的稳定,负责不合格原材料的退货,让步接收或造成损失的原材料,负责向供方索赔,28,4外。

5、文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期文件分发范围口总经理份经营部份口技术检验部份综合办份口生产部份财务部份口仓库份备注,1,文件要求每页印有,受控文件E,否则此文件视为无效版本,2,文件需要分发的部门在,口内打,编制,审核,批。

6、厦门弗瑞特流体控制有限公司内部审核材料汇总,年度,编号,编制,李小明,批准,年度审核计划,质量管理体系内部审核通知,内部审核实施工作计划,首次会议签到表,首次会议记录,内部审核报告,末次会议记录,末次会议签到表,内审不符合项分布表,内部审核。

7、序号标准条款审核记录审核结论符合不符合5,3组织的岗位,职费和权父询问负责人李悦部门职贡回答,1,进行产品相关的市场调研,制定并实施市场营销战略,确保圆满完成各项销小任务,经济效益指标2,负货与产品有关要求的评审,并做好合同签订及相关合同与。

8、内部审核检查表,市场商务部,受审单位,受审核部门言襄部内审员审核日期IJjStJ,主要内容标准条款现场记录1,是否有明确的职责及权限,是否配备了相应的人员,是否有培训计划并保留培训记录,2,是否有市场调查和营销管理制度,是否根据公司相关制度。

9、被审核部门,序号审查内容审核条款,4,1总要求HACCP覆盖的产品范围是否明确,2对食品安全管理体系的总要求是否明确,审核条款,5,1管理承诺3经营目标是否支持食品安全的要求是否向公司传达满足顾客和法律,法规要求的重要4性是否制定和颁发了食。

10、程序文件第1页共4页文件号,CP,20第2版第O次修订主题,内部审核程序颁布日期,2019年3月20日1,目的为证实质量体系的符合性,有效性和适合性,应依据评审准则,质量体系文件,合同和相应法律法规,对质量体系进行定期审核,本程序对内审策划。

11、内部审核检查表标准条款检查项目审核记录符合ok不合格4,11,组织是否有建立,实施,保持和持续该井管理体系,识别安全威胁,控制风险,减轻风险的后果,并形成文件,2,针对所选择的任何影响符合性要求的外包过程,是否对其实施了控制,如何控制的,3。

12、程序文件主题,质量体系内部审核程序共4页第1页编号,CW04,20,第A版第O次修订颁布日期,20,年月日1制定目的建立,运行质量体系,并在实践过程中维持其正常运行,同时,应树立断自我完善质量体系的意识,追求不断地改进质量体系,为验证本院质。

13、实验室的内部审核和质量监督,提纲目录一,内部审核的基本概念,目的和基本要求二,内部审核的步骤三,内部审核的核查表的编制四,内部审核的技巧和原则五,内部审核各个要素的审核重点和证据六,内部审核不符合项观察项判定和描述七,内部审核不符合项的纠正。

14、被审核部门,最高管理层,总经理管代,内审员陪审员审核地点,总经理办公室审核时间条款审核要项及方法审核结果主要参考文件描述判定4,1理解组织及其环境请问是否识别,评审了本公司的内,外部因素,对于公司有影响的环境因素是否有制定控制措施并有效实施。

15、年度内部审核计划编号,审核日期,年月审核目的,验证本公司的是否符合,版,以及公司信息安全管理体系文件的要求,信息安全管理体系是否得到有效实施,是否具备申请第三方,认证注册的条件,被审核部门,信息安全管理体系所涉及的部门和过程审核依据,公司体。

16、受审核单位,公司管理体系内部审核检查表部门,审核员,审规核依据,制度,通知规定等,局体系文件,审核日期,序部门手标准条款检查内容检查检查情况合不合格观察项号册,制度方法格严重轻微公司相关制度,试验检测管理专职岗位设置及职责,试验检测管理人员。

17、内部审核检查表审核时间,审核方法审核结果索要合格供方明录,从中抽查数个合格供方的有关记录,业绩,囊括都是否都进行了评审,并且且按采购合同要求的能力选择了不同的评判方法,有关部门是否参加了评判,是否关于其进行了有效控制,控制的方法和程度是否考。

18、体系认证内部审核资料汇编含内审全部资料,管理评审全部资料只需填写公司名称,人员名称编制,校对,二O一四年十月十六日2014年度内审资料清单1,2014年度内部审核方案的通知2,内审小组和内审员任命书3,首次会议签到表4,首次会议记录5,20。