西南财经大学出差人

1、员工出差及费用申请单出差人职别代理人职别签认姓名姓名出差地点出差时间自年月日时起共日至年月日时讫拟办事项批示主管申请人日期起讫地点交通工具交通住宿费杂费合计合计合计金额,大写,万千百拾附凭证张会计主管申请人。

2、出差管理制度8目的,为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度,应用范围,本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行,内容,公司员工因公出差分为,本地出差和异地出差两种,本地出差指可以当天往返的,出差前填写外出申请单注明。

3、公司出差管理制度2一,出差审批,一,公司员工因公出差,应至少提前天填写出差审批单,根据出差审批单内所需填写的事项明确出差事由,地点,时间等,根据公司出差审批权限规定经有权批准人批准后方可出差,若遇到特殊情况需立即出发,无法在出差前提交出差申。

4、公司出差管理制度1第一章总则第一条为规范出差管理流程,加强出差预算的管理,特制定本制度,第二条为制度参照本公司人力资源管理,财务管理相关制度的规定制定,第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理,出差前应填写出差申请单,出差期限由派遣负责人。

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6、差旅费报销管理制度差旅费报销管理制度篇1第一章总则第一条为规范出差管理流程,加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度,第二条本制度参照本公司行政管理,财务管理相关制度的规定制定,第二章一般规定第三条员工出差依下列程序办理,出差前应填写出。

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8、公司费用报销的最新管理制度公司费用报销的最新管理制度篇1第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,参照中央,省国家机关和事业单位差旅费管理办法,结合我市实际,制定本办法,第二条本办法适用于市级各行。

9、差旅费报销管理制度怎么写差旅费报销管理制度怎么写篇1根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约,开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度,一,本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工,二,出差旅费分交通费,宿费及特别。

10、公司费用报销的管理制度模板怎么写公司费用报销的管理制度模板怎么写,精选篇1,一,旅差费1,员工因公出差到外地的伙食补助费,每人每天给予补助,半天的伙食补助费按50,发放,2,员工因公出差到外地,旅馆费应掌握在每人每晚规定的标准以内,超过部分。

11、企业出差报销管理规章制度企业出差报销管理规章制度,篇1,一,目的为加强对市场人员费用管理力度,确保市人员更好开展工作,有效节约用成本,特制订本制度,二,适用范围本制度适用于市场部及其它相关部门,三,出差管理1,员工因公出差,必须填写出差报告。

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14、公司员工出差管理制度第一章总则第一条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第二条审批程序和权限员工出差时应提前一天填写出差申请单，并按以下权限进行审批。1企业领导班子成员出差，报请总经理。

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16、新能源集公司出差制度第一章总则第一条本制度旨在确定公司管理人员和员工因公司业务出差的手续及差旅费支付标准,由于出差目的,性质,时间及费用支出千差万别,难作统一规定,故本制度仅作一般性规定,第二条本制度未涉及事项,均按有关细则处理,第三条出差。

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18、某电商公司出差管理制度一目的1,为了统一,规范管理员工因公奉派出差事项,特制订本制度,2,本制度适用于本公司以及所属分公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行,3,本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定。

19、附件3西南财经大学出差人员乘坐交通工具等级表交通工具级别火车,含高铁,动车,全列软席列车,轮船,不包括旅游船,飞机其他交通工具,不包括出租小汽车,部级及相当职务人员火车软席,软座,软卧,高铁动车商务座,全列软席列车一等软座,等舱头等舱凭据报。